目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

丽水市归国华侨联合会（以下简称丽水市侨联）是市委领导下的归侨、侨眷组成的全市性人民团体。市侨联机关有以下主要职能：
    1.拟订全市侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、出国和归国留学生人员及家属的意见和要求。
    2.承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。
    3.指导、开展对华侨华人及社团的联络联谊和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。支持和徐静海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务在港澳和台湾地区的归侨侨眷及其社团，开展侨务对台工作。
    4.引导广大归侨、侨眷和海外侨胞参与经济建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，引导侨资侨智服务“一带一路”建设，助推侨商回家、侨智回归、资金回流、项目落地、创业创新。
    5.依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题，对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。
    6.配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨达标、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。
    7.参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育、配合有关部门开展与境外华文媒体的交流合作。开展与海外侨胞的文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生、健康养老、体育等社会事业。
    8.开展对社会和侨务工作做出重要贡献的侨界人士及其家属的慰问工作。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。配合有关部门落实困难归侨、侨眷各项保障和民生政策，开展帮扶工作。
    9.指导县（市、区）侨联、高校侨联和基层侨联的组织建设。
    10.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市归国华侨联合会（汇总）部门决算包括：市侨联本级决算，无下属事业单位决算。

纳入丽水市归国华侨联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计557.92万元，支出总计557.92万元,与2022年度相比，各增加18.37万元，增长3.40%,主要原因是：新增副处领导干部一名；根据工作需要自2023年5月起丽水市华侨产业城建设指挥部的相关工作及经费划转至丽水市侨联。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计557.92万元；包括财政拨款收入516.97万元（其中，一般公共预算516.97万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.66%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入40.95万元，占收入合计7.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计557.92万元，其中基本支出326.72万元，占58.56%；项目支出231.21万元，占41.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计516.97万元，支出总计516.97万元，与2022年相比，各增加59.42万元，增长12.99%。主要原因是新增副处领导干部一名；根据工作需要自2023年5月起丽水市华侨产业城建设指挥部的相关工作及经费划转至丽水市侨联。财政拨款支出年初预算数483.07万元，完成年初预算的107.02%，主要原因是新增副处领导干部一名；根据工作需要自2023年5月起丽水市华侨产业城建设指挥部的相关工作及经费划转至丽水市侨联。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.97万元，占本年支出合计的92.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.42万元，增长12.99%。主要原因是：新增副处领导干部一名；根据工作需要自2023年5月起丽水市华侨产业城建设指挥部的相关工作及经费划转至丽水市侨联。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）466.69万元，占90.27%；社会保障和就业支出（类）36.33万元，占7.03%；卫生健康支出（类）13.96万元，占2.70%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.07万元，支出决算为516.97万元,完成年初预算的107.02%，主要原因是：新增副处领导干部一名；根据工作需要自2023年5月起丽水市华侨产业城建设指挥部的相关工作及经费划转至丽水市侨联。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为323.28万元，支出决算数为276.43万元,完成年初预算的85.51%，决算数小于预算数的主要原因是2023年5月退休一名二级巡视员。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为15.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本持平主要原因是严格按照预算和实际执行。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算数为93.00万元，支出决算数为175.26万元,完成年初预算的188.45%，决算数大于预算数的主要原因是新增丽水市华侨创业创新服务项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为23.83万元，支出决算数为23.82万元,完成年初预算的99.98%，决算数与预算数基本持平主要原因是严格按照预算和实际执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为11.91万元，支出决算数为10.53万元,完成年初预算的88.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算和实际执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.98万元，支出决算数为1.97万元,完成年初预算的99.99%，决算数与预算数基本持平主要原因是严格按照预算和实际执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为14.07万元，支出决算数为13.96万元,完成年初预算的99.21%，决算数与预算数基本持平主要原因是严格按照预算和实际执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.72万元，其中：

人员经费239.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费86.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是受疫情放开影响，海外侨团、侨胞回国拜访人数和批次增加。国内省、市、区兄弟侨联交流增加，接待量增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是根据工作安排，本年度没有安排出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是因公车改革，单位不保留公务用车，本单位为涉改单位 ；公务接待费支出决算为6.10万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.60万元，增长74.28%，主要原因是受疫情放开影响，海外侨团、侨胞回国拜访人数和批次增加。国内省、市、区兄弟侨联交流增加，接待量增加。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是根据工作安排，本年度没有安排出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是因公车改革，单位不保留公务用车，本单位为涉改单位。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是因公车改革，单位不保留公务用车，本单位为涉改单位。。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于支出内容无。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待61批次，累计556人次。主要用于接待接待侨胞及海外侨团回乡交流汇报、投资考察；接待省侨联来丽指导工作、兄弟市侨联来丽学习调研、各县（市、区）侨联接洽工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是受疫情放开影响，接待来访省市区兄弟侨联及侨胞和海外侨团人数批次增多。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.10万元，主要用于接待侨胞及海外侨团回乡交流汇报、投资考察；接待省侨联来丽指导工作、兄弟市侨联来丽学习调研、各县（市、区）侨联接洽工作等支出。接待61批次，累计556人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为87.08万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因严格控制按照实际执行；比2022年度下降9.46万元，下降9.82%，主要原因是严格控制按照实际执行，遵循厉行节约原则。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额276.04万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出272.24万元。授予中小企业合同金额272.24万元，占政府采购支出总额的98.63%。其中，授予小微企业合同金额272.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，丽水市侨联共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市侨联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金230.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人才服务（人才发展）”、“华侨培根工程”、“归侨侨眷和海外侨胞慰问工作经费”、“丽水市境外人员来丽疫情防控工作专班日常运转”、“归侨侨眷扶贫专项经费”“市华侨创业创新服务中心服务采购”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.21

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是坚持把政治性作为强化思想政治引领，党性意识、队伍素质得到提升。二是发挥侨界资源优势，围绕中心、服务大局作出新贡献，全力推进“双招双引”，引导投身“地瓜经济”。三是秉持为侨服务宗旨，爱侨惠侨、参政议政展现新作为。四是把握侨情变化特点，海外联谊、凝聚乡情取得新成效。五是讲好和美侨乡故事，文化交流、侨史研究实现新突破。 六是推进侨联改革工作，基层建设、对外宣传呈现新面貌。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市侨联随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果，一级项目2个。其中，归侨侨眷扶贫专项经费项目、“华侨培根”工程项目绩效自评具体情况如下：

归侨侨眷扶贫专项经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是通过对生活困难的归侨侨眷或有特殊困难的老归侨以及侨界特殊群体的补助、临时救助、关怀照顾，适当解决他们在国内的具体生活困难和难处，更好地团结争取侨心，配合支持对外工作。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“华侨培根”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是丽水市侨联联合青田县侨联举办全市基层侨联干部培训班，全市侨界英才培训班，开展夏令营活动、爱心工作及华文宣传教育，进一步凝聚侨心，引导侨智侨资回流，涵养侨务资源，打造高素质创新型华侨队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

2023年以部门为主体开展市侨联整体支出项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评，结论为“优秀”。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位的基本支出。
    18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）指华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
    19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本置业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的置业年金支出。
    22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
    23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理支出。
    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件