| 索引号 | 113325000026455663/2024-42084 | 文号 | |
| 组配分类 | 决算 | 发布机构 | 中共丽水市直属机关工作委员会 |
| 成文日期 | 2024-09-04 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目
2023年度支出决算表（分单位
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
本委主要职能是负责提出市直机关党的建设工作规划并进行分类指导；指导全市各县（市、区）机关党工委的业务工作。指导市直各单位党组织的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党员教育管理工作。指导市直各单位党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习；负责市直各单位直属机关党委、机关党委、直属党总支、党支部的书记、副书记职务任免和培训工作；负责组织科级干部的理论培训；参与对市直各单位党组（党委）中心组理论学习的管理和指导。
领导市直各单位各级党组织的党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与市直各单位党组（党委）民主生活会的管理，协助市纪委、市委组织部检查监督各单位执行民主生活会制度的情况；向市委反映市直各单位党组（党委）领导班子和领导干部的有关情况。指导市直各单位机关党组织做好思想政治工作和统战工作。
指导市直各单位机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本单位行政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。领导市直属机关纪律检查工作委员会（市直属机关监察办公室）的工作。负责市直各单位科级和科级以下党员干部违反党纪处理决定的审批；配合市纪委、市监察局协调未设派驻纪检监察的市直各单位的纪检监察工作，负责市直部门机关纪委工作，指导各县（市、区）直机关纪工委工作。领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会的各项具体工作。负责市直机关工会、团组织、妇委会的组织建设。
从预算单位构成看，中共丽水市直属机关工作委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算部门一个。
纳入中共丽水市直属机关工作委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 663.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 595.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 663.77 | 本年支出合计 | 58 | 663.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 663.77 | 总 计 | 62 | 663.77 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 663.77 | 663.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共丽水市委直属机关工作委员会 | 663.77 | 663.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 663.77 | 663.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 595.32 | 595.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 525.32 | 525.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 464.41 | 464.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.91 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 663.77 | 532.86 | 130.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共丽水市委直属机关工作委员会 | 663.77 | 532.86 | 130.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 663.77 | 532.86 | 130.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 595.32 | 464.41 | 130.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 525.32 | 464.41 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 464.41 | 464.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.91 | 0.00 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 663.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 595.32 | 595.32 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 663.77 | 本年支出合计 | 59 | 663.77 | 663.77 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 663.77 | 总 计 | 64 | 663.77 | 663.77 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 663.77 | 532.86 | 130.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 595.32 | 464.41 | 130.91 | ||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 525.32 | 464.41 | 60.91 | ||
2013601 | 行政运行 | 464.41 | 464.41 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.91 | 0.00 | 60.91 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 342.04 | 302 | 商品和服务支出 | 147.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 45.42 | 30201 | 办公费 | 1.57 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 57.80 | 30202 | 印刷费 | 1.49 | 310 | 资本性支出 | 0.32 |
30103 | 奖金 | 102.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.32 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.91 | 30207 | 邮电费 | 2.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.20 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 26.86 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.57 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.25 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.35 | 30229 | 福利费 | 14.33 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.37 | 30239 | 其他交通费用 | 10.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 69.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 385.52 | 公用经费合计 | 147.34 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：中共丽水市直属机关工作委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.62 | 0.62 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.62 | 0.62 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计663.77万元，支出总计663.77万元,与2022年度相比，各增加35.15万元，增长5.59%,主要原因是：人员增加、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。
本年收入合计663.77万元；包括财政拨款收入663.77万元（其中，一般公共预算663.77万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计663.77万元，其中基本支出532.86万元，占80.28%；项目支出130.91万元，占19.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计663.77万元，支出总计663.77万元，与2022年相比，各增加35.15万元，增长5.59%。主要原因是人员增加、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。财政拨款支出年初预算数668.02万元，完成年初预算的99.36%，主要原因是系统关账。
2023年度一般公共预算财政拨款支出663.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.15万元，增长5.59%。主要原因是：人员增加、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出663.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）595.32万元，占89.69%；社会保障和就业支出（类）41.94万元，占6.32%；卫生健康支出（类）26.51万元，占3.99%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.02万元，支出决算为663.77万元,完成年初预算的99.36%，主要原因是：执行过程中有调整其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为464.44万元，支出决算数为464.41万元,完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为61.00万元，支出决算数为60.91万元,完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为63.00万元，支出决算数为63.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为33.23万元，支出决算数为25.08万元,完成年初预算的75.47%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为16.61万元，支出决算数为14.80万元,完成年初预算的89.10%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为2.74万元，支出决算数为2.06万元,完成年初预算的75.05%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为27.00万元，支出决算数为26.51万元,完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因：省里后期下达。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出532.86万元，其中：
人员经费385.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……
公用经费147.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本委没有此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本委没有此项目支出 ；公务接待费支出决算为0.62万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.04万元，增长6.91%，主要原因是县市兄弟单位来往业务增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本委没有此项目支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本委没有此项目支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本委没有此项目支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本委没有此项目支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待6批次，累计52人次。主要用于接待省工委及各县市区的工委调研、交流等等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于省工委及各县市区的工委调研、交流等接待6批次，累计52人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为83.78万元，支出决算为78.39万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2022年度减少1.32万元，减少1.6%，主要原因是厉行节约。
2023年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.15%。
截至2023年12月31日，市委直属机关工委本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市委直属机关工委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金172.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“党员教育活动”“市直机关文化体育活动”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市直机关文化体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市直机关坚持健全完善党建带群建工作机制，满足了广大干部职工求健康、求快乐、求知识的现实需求，缓解工作压力，促进身心健康，提升机关“含氧量”，激发干部职工干事创业的动力。%0A党员教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党员教育活动以学习实践中国特色社会主义理论体系为主要内容，引导广大党员学习贯彻党章，坚定理想信念，坚持党的宗旨，增强党的观念，发扬优良传统，认真解决党员和党组织在思想、组织、作风以及工作方面存在的突出问题，不断增强党员队伍和党组织的创作力、凝聚力、战斗力、为实现全面建成小康社会的宏伟目标提供坚强的政治保证和组织保证。主要开展党员轮训、定期上党课、坚持民主评议党员的制度、严格党的组织生活、搞好经常性的党内活动开展党员电化教育、运用大众传播媒介和各种社会教育手段等。
组本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市直机关工委随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党员教育活动项目和市直机关文化活动项目绩效自评具体情况如下：
党员教育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为61万元，执行数为60.91万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，市直机关工委发挥“统一领导、督促指导”职能，细化完善机关工委、部门党组（党委）、机关党委、党支部抓机关党建责任清单“德润处州—道德讲堂”12场、优秀文化进机关活动81场，举办培训市直单位党组织书记班、二是2023年，市直机关工委开展“党建领航、机关领跑”主题实践活动，建立服务保障三个“一号工程”“双招双引”等重点工作的组织体系、工作体系、政策体系和评价体系，设立党员示范岗100个、党员责任区205个，组建党员突击队100支。开展“干部助企”专题学习、讨论献策、调研查短、岗位建功、比拼亮晒，通过提供政策解读、法律法规宣传等服务1000余次，推动党员立足岗位履职尽责。对接省直机关工委，将全省“我为基层办实事”机关党建直通车开进景宁，14家省厅机关直插基层开展点对点帮扶，破解“共富”难题26项。先后举办丽水“办实事、解难题、助共富”机关党建直通车暨共产党员志愿服务一条街松阳站、丽水经开区站活动。12家市直单位党员服务队现场落实松阳高质量推进“二次创业”帮扶项目12个；19家市直单位党员服务队现场落实丽水经开区“优化营商环境、助百企破百难”帮扶项目23个；累计75家市直单位党员志愿者集中开展党员志愿服务一条街活动，现场为群众提供各类便民惠民服务。落实平安建设“经开区吹哨、部门报到”机制，制定《市直机关党组织助力丽水经开区社会治理三年提升行动方案》，推动31家市直机关党组织下沉丽水经开区，结对挂钩、主动服务。建立吹哨报到事项动态管理蓄水清单、办理清单、销号清单，销号解决企业、社区诉求问题129条。发现的问题及原因：一是项目的资金中，活动内容比较传统，方式较为单一，主要以学习培训为主，影响着经费使用效果。下一步改进措施：一是争取形式多样化，内容丰富化。用有限的经费办出高质量的活动。
项目单位自评基本情况表
市直机关文化体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：市直机关坚持健全完善党建带群建工作机制，满足了广大干部职工求健康、求快乐、求知识的现实需求，缓解工作压力，促进身心健康，提升机关“含氧量”，激发干部职工干事创业的动力。发现的问题及原因：一是项目的活动内容，方式较为单一，主要下一步改进措施：一是争取形式多样化，内容丰富化。用有限的经费办出高质量的活动。
项目单位自评基本情况表
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3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
单位2023年整体支出绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数668.02万元，执行数为663.77万元，完成预算的99.36%，主要是新进人员未到位晚，人员经费支出调整减少。项目绩效目标完成情况见附件。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
