| 索引号 | 11332500002645574X/2024-42103 | 文号 | |
| 组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市公安局 |
| 成文日期 | 2024-09-04 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.起草、拟订有关规范性文件和政策规定。部署、指导、监督全市公安工作。
2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。
3.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作，组织、协调重大案件和涉外、跨县（市、区）案件以及上级交办案件的侦查工作。
4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业、公共场所和内河水域，组织、指导、协调重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。
5.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。
6.组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。指导、监督本市辖区高速公路的交通安全管理工作。
7.指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。
8.指导、监督全市看守所、拘留所和监察留置所（专区）工作。
9.组织、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。
10.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。
11.组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来丽的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
12.组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关信息通信勤务保障工作。组织、指导全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的业务管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。
13.按规定权限，实施对全市公安机关及人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护民警执法权益工作。
14.组织实施各地公安机关综合实绩评估。
15.指导铁路等公安机构的业务工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
17.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力与服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。
从预算单位构成看，丽水市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属市交警支队决算、局属市看守所决算、局属市拘留所决算、局属市高速公路交通警察支队和局属市机动车驾驶员考试中心单位决算。
纳入丽水市公安局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.丽水市公安局（本级）
2.丽水市公安局交通警察支队
3.丽水市看守所
4.丽水市拘留所
5.丽水市高速公路交通警察支队
6.丽水市机动车驾驶员考试中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,812.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,998.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 53,927.29 |
五、事业收入 | 5 | 3,250.23 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 107.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,118.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,703.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9,079.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 68,168.19 | 本年支出合计 | 58 | 67,829.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 465.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,702.97 | 年末结转和结余 | 60 | 2,577.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 70,871.16 | 总 计 | 62 | 70,871.16 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 68,168.19 | 64,810.32 | 0.00 | 3,250.23 | 0.00 | 0.00 | 107.64 |
丽水市公安局 | 34,070.03 | 34,070.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市看守所 | 2,598.99 | 2,598.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市机动车驾驶员考试中心 | 3,357.87 | 0.00 | 0.00 | 3,250.23 | 0.00 | 0.00 | 107.64 |
丽水市公安局交通警察支队 | 17,740.27 | 17,740.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市拘留所 | 741.95 | 741.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局高速公路交通警察支队 | 9,659.08 | 9,659.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 68,168.19 | 64,810.32 | 0.00 | 3,250.23 | 0.00 | 0.00 | 107.64 | |||
204 | 公共安全支出 | 54,392.29 | 51,034.42 | 0.00 | 3,250.23 | 0.00 | 0.00 | 107.64 | ||
20401 | 武装警察部队 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 54,307.38 | 50,949.51 | 0.00 | 3,250.23 | 0.00 | 0.00 | 107.64 | ||
2040201 | 行政运行 | 35,343.77 | 35,343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,004.52 | 3,004.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 459.93 | 459.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 4,017.52 | 4,017.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 2,814.37 | 0.00 | 0.00 | 2,706.73 | 0.00 | 0.00 | 107.64 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 8,667.27 | 8,123.77 | 0.00 | 543.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,118.47 | 3,118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,951.39 | 2,951.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,967.90 | 1,967.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 983.49 | 983.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,953.81 | 8,953.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,998.25 | 7,998.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 7,998.25 | 7,998.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 955.55 | 955.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 955.55 | 955.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 67,829.16 | 42,515.23 | 25,313.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局 | 34,070.03 | 17,989.64 | 16,080.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市看守所 | 2,598.99 | 1,601.60 | 997.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市机动车驾驶员考试中心 | 3,018.84 | 2,349.37 | 669.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局交通警察支队 | 17,740.27 | 12,531.25 | 5,209.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市拘留所 | 741.95 | 581.22 | 160.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局高速公路交通警察支队 | 9,659.08 | 7,462.15 | 2,196.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 67,829.16 | 42,515.23 | 25,313.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 53,927.29 | 37,693.14 | 16,234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 84.91 | 0.00 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 84.91 | 0.00 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 53,842.38 | 37,693.14 | 16,149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 35,343.77 | 35,343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,004.52 | 0.00 | 3,004.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 459.93 | 0.00 | 459.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 4,017.52 | 0.00 | 4,017.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 2,349.37 | 2,349.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 8,667.27 | 0.00 | 8,667.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,118.47 | 3,118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,951.39 | 2,951.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,967.90 | 1,967.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 983.49 | 983.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,079.78 | 0.00 | 9,079.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,124.22 | 0.00 | 8,124.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 8,124.22 | 0.00 | 8,124.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 955.55 | 0.00 | 955.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 955.55 | 0.00 | 955.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56,812.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,998.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 51,034.42 | 51,034.42 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,118.47 | 3,118.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,953.81 | 955.55 | 7,998.25 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 64,810.32 | 本年支出合计 | 59 | 64,810.32 | 56,812.07 | 7,998.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 64,810.32 | 总 计 | 64 | 64,810.32 | 56,812.07 | 7,998.25 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 56,812.07 | 40,165.87 | 16,646.20 | |||
204 | 公共安全支出 | 51,034.42 | 35,343.77 | 15,690.65 | ||
20401 | 武装警察部队 | 84.91 | 0.00 | 84.91 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 84.91 | 0.00 | 84.91 | ||
20402 | 公安 | 50,949.51 | 35,343.77 | 15,605.74 | ||
2040201 | 行政运行 | 35,343.77 | 35,343.77 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,004.52 | 0.00 | 3,004.52 | ||
2040219 | 信息化建设 | 459.93 | 0.00 | 459.93 | ||
2040220 | 执法办案 | 4,017.52 | 0.00 | 4,017.52 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 8,123.77 | 0.00 | 8,123.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,118.47 | 3,118.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,951.39 | 2,951.39 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,967.90 | 1,967.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 983.49 | 983.49 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,703.62 | 1,703.62 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 955.55 | 0.00 | 955.55 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 955.55 | 0.00 | 955.55 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 955.55 | 0.00 | 955.55 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 33,090.05 | 302 | 商品和服务支出 | 6,116.26 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,172.36 | 30201 | 办公费 | 246.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5,286.50 | 30202 | 印刷费 | 14.81 | 310 | 资本性支出 | 56.76 |
30103 | 奖金 | 7,655.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 36.03 |
30107 | 绩效工资 | 83.38 | 30205 | 水费 | 28.06 | 31003 | 专用设备购置 | 8.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,082.82 | 30206 | 电费 | 168.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 998.67 | 30207 | 邮电费 | 98.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 784.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,274.07 | 30209 | 物业管理费 | 410.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 187.36 | 30211 | 差旅费 | 72.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,919.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 98.93 | 30213 | 维修（护）费 | 93.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8,547.04 | 30214 | 租赁费 | 906.97 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 902.79 | 30215 | 会议费 | 6.06 | 31013 | 公务用车购置 | 12.73 |
30301 | 离休费 | 64.36 | 30216 | 培训费 | 106.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 597.52 | 30217 | 公务接待费 | 39.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.56 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 54.84 | 30224 | 被装购置费 | 1.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 123.41 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 30227 | 委托业务费 | 275.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 759.88 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 129.42 | 30229 | 福利费 | 840.26 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 405.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 659.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 857.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 33,992.84 | 公用经费合计 | 6,173.03 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 7,998.25 | 7,998.25 | 0.00 | 7,998.25 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,998.25 | 7,998.25 | 0.00 | 7,998.25 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,998.25 | 7,998.25 | 0.00 | 7,998.25 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 7,998.25 | 7,998.25 | 0.00 | 7,998.25 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 611.26 | 576.20 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 548.01 | 536.29 |
（1）公务用车购置费 | 95.88 | 95.07 |
（2）公务用车运行维护费 | 452.13 | 441.21 |
3．公务接待费 | 63.25 | 39.91 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计70871.16万元，支出总计70871.16万元,与2022年度相比，各增加3748.68万元，增长5.58%,主要原因是：数字改革项目增加。
本年收入合计68168.19万元；包括财政拨款收入64810.32万元（其中，一般公共预算56812.07万元，政府性基金预算7998.25万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.07%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入3250.23万元，占收入合计4.77%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入107.64万元，占收入合计0.16%。
本年支出合计67829.16万元，其中基本支出42515.23万元，占62.68%；项目支出25313.93万元，占37.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计64810.32万元，支出总计64810.32万元，与2022年相比，各增加3809.73万元，增长6.25%。主要原因是数字改革项目增加。财政拨款支出年初预算数68330.23万元，完成年初预算的94.85%，主要原因是项目按进度付款。
2023年度一般公共预算财政拨款支出56812.07万元，占本年支出合计的83.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10189.59万元，增长21.86%。主要原因是：数字改革项目增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出56812.07万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）51034.42万元，占89.83%；社会保障和就业支出（类）3118.47万元，占5.49%；卫生健康支出（类）1703.62万元，占3.00%；城乡社区支出（类）955.55万元，占1.68%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54662.81万元，支出决算为56812.07万元,完成年初预算的103.93%，主要原因是：年中追加。其中：
公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为84.91万元,完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因项目按进度付款。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为33988.91万元，支出决算数为35343.77万元,完成年初预算的103.99%，决算数大于预算数的主要原因年中经费追加。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为3177.07万元，支出决算数为3004.52万元,完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因项目按进度付款。
公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为459.93万元，支出决算数为459.93万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为3917.12万元，支出决算数为4017.52万元,完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为7550.85万元，支出决算数为8123.77万元,完成年初预算的107.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为1967.92万元，支出决算数为1967.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为983.96万元，支出决算数为983.49万元,完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为167.10万元，支出决算数为167.08万元,完成年初预算的99.99%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为1715.95万元，支出决算数为1703.62万元,完成年初预算的99.28%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为644.00万元，支出决算数为955.55万元,完成年初预算的148.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40165.87万元，其中：
人员经费33992.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6173.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7998.25万元，占本年支出合计的11.79%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少6379.86万元，下降44.37%，主要原因是：部分项目基本建设支出处于竣工结算阶段，按工程进度付款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7998.25万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出7998.25万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13667.42万元，支出决算为7998.25万元,完成年初预算的58.52%，主要原因是部分项目基本建设支出处于竣工结算阶段，按工程进度付款。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为13667.42万元，支出决算数为7998.25万元,完成年初预算的58.52%，决算数小于预算数的主要原因按工程进度付款。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为611.26万元，支出决算为576.20万元，完成全年预算的94.26%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为536.29万元，占93.07%，与2022年度相比，增加53.51万元，增长11.08%，主要原因是购置公务用车 ；公务接待费支出决算为39.91万元，占6.93%，与2022年度相比，减少8.22万元，下降17.08%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为548.01万元，支出决算为536.29万元，完成全年预算的97.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置全年预算数为95.88万元，支出决算为95.07万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的6辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为452.13万元，支出决算为441.21万元，完成全年预算的97.58%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，主要用于公安办理业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为189辆。
（3）公务接待费全年预算数为63.25万元，支出决算为39.91万元，完成全年预算的63.10%。国内公务接待477批次，累计4145人次。主要用于接待公安公务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出39.91万元，主要用于国内公安公务接待477批次，累计4145人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为5331.46万元，支出决算为6173.03万元，完成年初预算的115.78%，决算数大于预算数的主要原因年中经费追加；比2022年度增长88.27万元，增长1.45%，主要原因是年中经费追加。
2023年度政府采购支出总额8203.25万元，其中：政府采购货物支出5123.26万元、政府采购工程支出295.56万元、政府采购服务支出2784.43万元。授予中小企业合同金额5413.98万元，占政府采购支出总额的66.00%。其中，授予小微企业合同金额4900.87万元，占授予中小企业合同金额的90.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.88%。
截至2023年12月31日，丽水市公安局本级及所属各部门共有车辆333辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车111辆、特种专业技术用车104辆、离退休干部用车0辆、其他用车118辆,其他用车主要是考试用车；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市公安局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目36个，共涉及资金16646.2万元，占一般公共预算项目支出总额的29.30%。
组织对2023年度丽水市公安局新一代公安网建设项目(一期)(基建)、丽水市公安局人像围栏系统(动态人像比对系统二期)项目(基建)等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7998.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“丽水市交通警察支队”“丽水市高速公路交通警察支队”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25787.83万元，政府性基金预算支出1611.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，交警支队在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和全面贯彻落实党的二十大精神及省第十五次党代会、市第五次党代会的决策部署，按照全省、市公安工作总体要求，以亚运交通安保为核心，以推动交通安全治理向事前预防转型为导向，以道路交通安全“除险强基”综合治理三年行动为抓手，以“公安大脑”建设为支撑，以锻造“三能”公安交管铁军为保证，全面聚焦事故预防“减量控大”、优化营商环境、“公安大脑”建设、创建全国文明典范城市等重点工作，落实补短板、防事故、强管理工作措施，为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水营造平安畅通的道路交通环境。丽水高速支队以打赢亚运安保攻坚战为核心，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全力以赴保安全、保畅通、保稳定，为谱写全面建设社会主义现代化新丽水的新篇章保驾护航。今年以来，全市高速公路总体交通安全形势平稳，没有发生涉及“两客一危”车辆的死亡事故，没有发生一次死亡2人以上事故，发生亡人事故5起，死亡5人，死亡人数同比近三年平均数下降25.4%。除免通节假日因大流量局部路段拥堵缓行，全年没有发生大范围长距离交通拥堵，全市高速公路总体通行顺畅。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市公安局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“丽水市公安局办案（业务）费”项目和“丽水市交通警察支队城市道路交通智能化管控系统（交通信号灯及监控）修复及运维费（城市管理）”项目绩效自评具体情况如下：“办案（业务）费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1837.88万元，执行数为1837.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年保障500余人的日常差旅；现场勘验信息系统维护、海鑫刑技系统实验室系统均正常运行等；二是打击违法犯罪活动，维护社会稳定。达到预期目标，未发现问题。
“丽水市交通警察支队城市道路交通智能化管控系统（交通信号灯及监控）修复及运维费（城市管理）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为644万元，执行数为643.25万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是实现了智能化设备（交通信号灯及监控）正常率大于95%，高于既定目标5个百分点，并对城区丽阳开发路口、丽阳教工路口、紫金卢镗路口设置了可变车道，大大提高高峰期间车辆通行效率。二是通过对市区范围内约6.2万平方米标线进行翻新，与既定目标相当，对50根标志杆件进行重新设置或拆除，对474平方标志牌进行优化调整，同时在城市道路关键节点增设了各类警示柱712根，提高道路交通安全，并对城区20余条斑马线进行警示提升，提高行人过街安全，在丽水交警整体精细精准的交安设施和智能化设备维护之下，城市交通事故总体平稳，交通秩序总体畅通。发现的问题及原因：成本增加，相比往年材料费有所上升导致，但整体经费没有增加导致施工量不足既定目标。下一步改进措施：加强业务学习不断提高年初预算的精确性。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17．公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指反映其他用于武装警察部队方面的支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
21.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关开展从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
22.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出(项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
30.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
附件 | |||
2023年单位项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 306001-丽水市公安局 | 办案（业务）费 | 优 |
2 | 306001-丽水市公安局 | 禁毒经费 | 优 |
3 | 306001-丽水市公安局 | 见义勇为专项 | 优 |
4 | 306001-丽水市公安局 | 司法救助金 | 良 |
5 | 306001-丽水市公安局 | 房租 | 优 |
6 | 306001-丽水市公安局 | 业务装备经费 | 优 |
7 | 306001-丽水市公安局 | 丽水市公安局新一代公安网建设项目(一期)(基建) | 优 |
8 | 306001-丽水市公安局 | 丽水市公安局人像围栏系统(动态人像比对系统二期)项目(基建) | 优 |
9 | 306001-丽水市公安局 | 丽水市公安局警犬基地(代建基建) | 优 |
10 | 306001-丽水市公安局 | 丽水市公安警务技能训练基地(PPP基建) | 优 |
11 | 306001-丽水市公安局 | 丽水市公安局执法办案管理中心等综合项目(代建基建) | 优 |
12 | 306001-丽水市公安局 | 丽水市人民警察培训学校集散平台及室外训练场加盖顶棚工程(基建) | 优 |
13 | 306001-丽水市公安局 | 杭州铁路公安处丽水站派出所业务用房扩建工程(代建基建) | 优 |
14 | 306001-丽水市公安局 | 丽水市公安局智慧安防管理应用模块(数字改革) | 优 |
15 | 306001-丽水市公安局 | 银铃卫士(一期)(数字改革) | 优 |
16 | 306001-丽水市公安局 | 人员安全应用系统(数字改革) | 优 |
17 | 306001-丽水市公安局 | 2022年度政法经费保障机制改革资金-连心智治网格应用 | 差 |
18 | 306001-丽水市公安局 | 705网建设(一期)项目(数字改革) | 良 |
19 | 306001-丽水市公安局 | 大数据智能化建设(一期)(数字改革) | 优 |
20 | 306001-丽水市公安局 | 杭州铁路公安处丽水站派出所新建警务指挥中心信息化建设(数字改革) | 优 |
21 | 306001-丽水市公安局 | 2023年政法转移支付资金—省补办案(业务)经费 | 优 |
22 | 306001-丽水市公安局 | 2023年政法转移支付资金—省补业务装备经费 | 良 |
23 | 306001-丽水市公安局 | 无人机实战应用及防御反制装备 | 优 |
24 | 306001-丽水市公安局 | 亚运会丽水站火炬传递安保服务 | 优 |
25 | 306002-丽水市看守所 | 监所疫情防控经费 | 优 |
26 | 306002-丽水市看守所 | 监所管理(含在押人员给养费) | 优 |
27 | 306002-丽水市看守所 | 丽水市看守所监控与技术用房工程(基建) | 优 |
28 | 306002-丽水市看守所 | 值勤地方保障经费 | 优 |
29 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 扣留车辆停车费 | 优 |
30 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 办案经费 | 优 |
31 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 城市道路交通智能化管控系统（交通信号灯及监控）修复及运维费（城市管理） | 优 |
32 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 丽水市交警智慧交管建设项目(数字改革) | 优 |
33 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 富岭中队“枫桥式交警中队”创建项目(基建) | 优 |
34 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 市交警支队莲都大队联城中队技术业务用房项目(代建基建) | 优 |
35 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 市交警支队莲都大队白云中队技术业务用房项目(代建基建) | 优 |
36 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 市交警支队莲都大队水东中队技术业务用房项目(代建基建) | 优 |
37 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 市区文明交通改造提升工程(基建) | 优 |
38 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 房租 | 优 |
39 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 2022年政法转移支付资金-省补业务装备经费(浙财行2021-79号) | 优 |
40 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 2023年政法转移支付资金—省补办案(业务)经费 | 优 |
41 | 306005-丽水市公安局交通警察支队 | 2023年政法转移支付资金—省补业务装备经费 | 优 |
42 | 306007-丽水市拘留所 | 监所疫情防控 | 良 |
43 | 306007-丽水市拘留所 | 监所管理 | 优 |
44 | 306007-丽水市拘留所 | 丽水市拘留所安全提升改造工程(基建) | 优 |
45 | 306011-丽水市公安局高速公路交通警察支队 | 办案业务费 | 优 |
46 | 306011-丽水市公安局高速公路交通警察支队 | 2023年政法转移支付资金-省补办案(业务)经费 | 优 |
47 | 306011-丽水市公安局高速公路交通警察支队 | 2023年政法转移支付资金-省补业务装备经费 | 优 |
48 | 306011-丽水市公安局高速公路交通警察支队 | 2023年政法转移支付资金-新开通高速一次性补助 | 优 |
市直部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表
（ 2023 年度）
填报单位（盖章）：丽水市公安局交通警察支队
评价联系人 | 陈王敏 | 联系电话及手机 | 13754272971 | ||||
人员编制数 | 593 | 实有人数 | 593（行政175事业18辅警418） | ||||
单位职能 | 丽水市公安局交通警察支队，担负着道路交通秩序维护，车辆和驾驶人管理，交通事故处理，交通违法行为处罚，交通安全宣传教育等职责，保障全市道路交通有序、安全、畅通。管辖区域道路里程1355.9公里（不含高速公路68.7公里），其中国道29.7公里、省道61.1公里、县道322.7公里、乡道70.4公里、专用道30.3公里、农村道路684.7公里，城市道路157公里。同时，支队还承担对青田、缙云、遂昌、松阳、庆元、云和、景宁7个县和龙泉市的道路交通管理进行业务指导。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
17740.27 | 17740.27 | ||||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
17740.27 | 12531.25 | 10222.43 | 2308.82 | 5209.02 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 2023年，交警支队在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和全面贯彻落实党的二十大精神及省第十五次党代会、市第五次党代会的决策部署，按照全省、市公安工作总体要求，以亚运交通安保为核心，以推动交通安全治理向事前预防转型为导向，以道路交通安全“除险强基”综合治理三年行动为抓手，以“公安大脑”建设为支撑，以锻造“三能”公安交管铁军为保证，全面聚焦事故预防“减量控大”、优化营商环境、“公安大脑”建设、创建全国文明典范城市等重点工作，落实补短板、防事故、强管理工作措施，为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水营造平安畅通的道路交通环境。2023年以来（截至12月6日），全市地方道路发生全口径事故死亡201人，同比增加5人、上升2.55%，其中，发生一次死亡2人以上交通事故3起，同比减少7起、下降70%。农村地区发生道路交通事故死亡119人，同比减少25人，下降17.36%。
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目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 在省厅交管局和市局党委的坚强领导下，深入贯彻落实部局、省局、市局系列会议精神，坚持以人民为中心的发展理念，全力推进疫情防控、事故“减量控大”、秩序管理、服务改革、队伍建设等各项重点工作。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 坚持以打开路，紧紧围绕危害道路交通安全、影响群众满意度和城市文明形象的交通违法行为，组织落实专项打击和精细化治理。一是深化交通安全综合治理。二是开展系列整治行动。三是推动勤务改革。截至2023年11月底，根据省厅交管局抽测显示，我市路口综合守法率96.93%、礼让率91.41%、头盔佩戴率92.62%、安全带使用率97.44%，全部达标。
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自评结论 | 优 | ||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
市直部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表
（2023年度）
填报单位（盖章）：
评价联系人 | 潘涵琪 | 联系电话及手机 | 05782560912 | ||||
人员编制数 | 143 | 实有人数 | 143 | ||||
单位职能 | 1.承担辖区高速公路交通安全管理，治安、刑事案件前期处置及执行交通安保任务等职责。 2.参与全市高速公路道路交通安全设施规划、设计、验收和管理工作。 3.负责开展支队服务保障交通管理的法制、科技、交通安全宣传、警务保障、装备建设、行政后勤等工作 4.承担市道安委成员单位相关工作。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
17.33 | 9,659.08 | 0 | 0 | 0 | |||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
74,62.15 | 6640.83 | 1021.32 | 2196.93 | 0 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 丽水高速交警坚持以人民为中心，在市局党委的坚强领导下，以党的二十大安保为主线，创新交通安全管理措施，持续打造全省最安全、最畅通的高速公路。以党的二十大安保为主线，以“公安大脑”建设为抓手，聚焦事故预防“减量控大”目标。省级交警转移支付资金的投入有效预防和减少了交通事故发生，打击了各类交通违法行为，全力维护了社会安定和谐；服务保障民生；紧扣全省公安中心工作，全面推进提高公安交管部门装备配备和队伍正规化建设，逐步提升群众安全满意度。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《道路交通违法行为处理程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》、浙发改价格【2019】332号《浙江省发展和改革委员会 浙江省司法厅关于完善司法鉴定机构鉴定服务收费的通知》和《浙江省高速公路救援服务收费标准》 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
物业服务 | 保障支队及各执勤大队办公场所物业服务 | 已按规定支付服务费，切实保障支队及各执勤大队办公场所物业服务。 | |||||
安保服务 | 保障门卫、高速出口、高速服务区的人员经费，保障执勤执法安全。 | 已按规定支付服务费，切实保障保障执勤执法安全。 | |||||
委托业务服务 | 保障支队及各执勤大队执勤执法业务委托费，包含科技业务、法制拖移车辆、车辆保管、交通安全宣传等，保障打造安全、畅通的高速公路。 | 已按规定支付服务费，切实保障打造安全、畅通的高速公路。 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
产出指标 | 百公里死亡率控制，年度指标值为不超过前三年平均值。 | 百公里死亡率1.139，不超过前三年平均1.646 | |||||
服务对象满意度指标 | 非现场异议申请及时率不低于99% | 非现场异议申请及时率99.18% | |||||
社会效益指标 | 亚运会等重大交通安保攻坚确保安保期间交通安全形势平稳 | 交通安全形势平稳 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 满意 | ||||||
自评结论 | 优 | ||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
1.丽水市公安局2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） .docx
2.丽水市公安局交通警察支队2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
3.丽水市公安局高速公路交通警察支队2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
4.丽水市看守所2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx