目 录
丽水市委党校是市委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，为中共丽水市委直属事业单位。丽水市委党校（丽水行政学院、丽水市社会主义学院）实行一个机构三块牌子。
主要职责是：
1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等；
2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；
3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
4.承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；
5.开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用；
6.在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训；
7.开展中华文化研究及同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流；
8.参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；
10.完成市委和市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共丽水市委党校部门决算包括：本级预算。
纳入中共丽水市委党校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,600.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,997.31 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 863.18 | 五、教育支出 | 36 | 4,163.87 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.41 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 44.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 195.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 148.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,997.31 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,505.00 | 本年支出合计 | 58 | 12,505.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 12,505.00 | 总 计 | 62 | 12,505.00 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,505.00 | 11,597.49 | 0.00 | 863.18 | 0.00 | 0.00 | 44.33 |
中共丽水市委党校 | 12,505.00 | 11,597.49 | 0.00 | 863.18 | 0.00 | 0.00 | 44.33 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,505.00 | 11,597.49 | 0.00 | 863.18 | 0.00 | 0.00 | 44.33 | |||
205 | 教育支出 | 4,163.87 | 3,256.36 | 0.00 | 863.18 | 0.00 | 0.00 | 44.33 | ||
20508 | 进修及培训 | 4,163.87 | 3,256.36 | 0.00 | 863.18 | 0.00 | 0.00 | 44.33 | ||
2050802 | 干部教育 | 4,163.87 | 3,256.36 | 0.00 | 863.18 | 0.00 | 0.00 | 44.33 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.06 | 195.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.13 | 179.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.42 | 119.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.71 | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,997.31 | 7,997.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,997.31 | 7,997.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 7,997.31 | 7,997.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,505.00 | 2,266.64 | 10,238.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共丽水市委党校 | 12,505.00 | 2,266.64 | 10,238.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,505.00 | 2,266.64 | 10,238.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,163.87 | 1,923.23 | 2,240.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 4,163.87 | 1,923.23 | 2,240.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 4,163.87 | 1,923.23 | 2,240.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.06 | 195.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.13 | 179.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.42 | 119.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.71 | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,600.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,997.31 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,256.36 | 3,256.36 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 195.06 | 195.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,597.49 | 本年支出合计 | 59 | 11,597.49 | 3,600.18 | 7,997.31 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 11,597.49 | 总 计 | 64 | 11,597.49 | 3,600.18 | 7,997.31 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,600.18 | 2,209.77 | 1,390.41 | |||
205 | 教育支出 | 3,256.36 | 1,866.36 | 1,390.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 3,256.36 | 1,866.36 | 1,390.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 3,256.36 | 1,866.36 | 1,390.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
20606 | 社会科学 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.06 | 195.06 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.13 | 179.13 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.42 | 119.42 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.71 | 59.71 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,817.50 | 302 | 商品和服务支出 | 223.37 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 272.11 | 30201 | 办公费 | 13.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 123.34 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 545.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 182.41 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.42 | 30206 | 电费 | 16.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 59.71 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.92 | 30211 | 差旅费 | 21.92 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 188.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 162.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 168.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 65.10 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 71.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,986.41 | 公用经费合计 | 223.37 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 7,997.31 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,997.31 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,997.31 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 7,997.31 | 7,997.31 | 0.00 | 7,997.31 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：中共丽水市委党校 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.30 | 0.29 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.30 | 0.29 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计12505.00万元，支出总计12505.00万元。与2023年度相比，各增加5305.68万元，增长73.70%，主要原因是二期基建使用资金增加。
本年收入合计12505.00万元，包括：财政拨款收入11597.49万元（其中:一般公共预算3600.18万元，政府性基金预算7997.31万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入863.18万元，占收入合计6.90%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入44.33万元，占收入合计0.35%。
本年支出合计12505.00万元，其中:基本支出2266.64万元，占18.13%；项目支出10238.36万元，占81.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计11597.49万元，支出总计11597.49万元，与2023年相比，各增加5239.18万元，增长82.40%,主要原因是二期基建使用资金增加。
财政拨款支出年初预算数11280.31万元，完成年初预算的102.81%，主要原因是主体班项目、人员经费增资追加使用。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3600.18万元，占本年支出合计的28.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.40万元，增长5.86%，主要原因是主体班项目、人员经费追加使用。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3600.18万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出3256.36万元，占90.45%。科学技术支出（类）支出0.41万元，占0.01%。社会保障和就业支出（类）支出195.06万元，占5.42%。卫生健康支出（类）支出148.36万元，占4.12%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3280.31万元，支出决算为3600.18万元，完成年初预算的109.75%，主要原因是主体班项目、人员经费追加使用。其中：
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为2931.76万元，支出决算为3256.36万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因是主体班项目、人员经费追加使用。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为5.13万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的7.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目开展持续，延至下一年。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为119.42万元，支出决算为119.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为59.71万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为148.36万元，支出决算为148.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.77万元，其中：
人员经费1986.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费223.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7997.31万元，占本年支出合计的63.95%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5039.78万元，增长170.40%，主要原因是二期基建实际支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7997.31万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出7997.31万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8000.00万元，支出决算为7997.31万元，完成年初预算的99.97%，主要原因是严格根据实际支出。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为8000.00万元，支出决算为7997.31万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格根据实际支出。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算数的97.33%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据公务接待情况支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是没有相关费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是没有相关费用支出；公务接待费支出决算为0.29万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.14万元，增长95.06%,主要原因是公务接待量的增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算的97.33%，国内公务接待5批次，累计37人次。主要用于接待接待上级单位和县市单位工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据公务接待情况支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待上级单位和县市单位工作交流接待5批次，累计37人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为228.45万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中执行压减。比2023年度增加0.78万元，增长0.35%，主要原因是人员变化。
2024年度政府采购支出总额869.22万元。其中：政府采购货物支出264.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出604.24万元。授予中小企业合同金额869.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额869.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70%。
截至2024年12月31日，中共丽水市委党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共丽水市委党校组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1140万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。组织对2024年度中共丽水市委党校二期项目(基建代建)、中共丽水市委党校智慧校园信创改造项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7997.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“主体班培训”“物业管理费”“市法纪教育基地后勤保障”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出840万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。对“主体班培训”“物业管理费”等项目由部门内进行开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为“优”。两个项目按计划有序谋划、推进各项工作，均及时完成了年初制定的绩效目标，为进一步提升为我市干部教育培训、提升素质能力提供了充分保障。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2024年，我校以“争先进位年”“三比三争”和教学科研咨政核心指标“揭榜挂帅”工作为牵引，有力推动办学治校各方面工作水平持续提升，为丽水加快跨越式高质量发展作出党校贡献，各项工作取得新突破新进展。一、对标党校姓党根本原则，奋力推动政治机关建设走在前；二、对标打造基本培训样板，有力推动干部培训质量上新阶；三 、对标打造市委重要智库，全力推动科研咨政成效创新高；四、对标现代化党校建设要求，聚力构建办学治校新格局。评价结果为“优”。
无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市委党校随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，主体班培训和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：
主体班培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元，执行数为750万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：一是规范班次体系，精心办好各类班次。全面贯彻基本培训工作要求，制定全市党校系统基本培训工作方案。二是强化内容体系，提升课程建设水平。坚持“课比天大”理念，实行师资库、专题库起底更新行动，协同提升课程开发水平。三是优化方法体系，持续推进特色办学。聚力打造“红绿金”特色干部培训品牌。发现的问题及原因：一是.预算与支出有偏差，2024年度市委党校主体班培训项目预算500万元，追加后实际支出750万元；二是外请优质教师难度大；三是师资队伍建设还需加强。下一步措施：一是提升预算科学性性；二是拓宽外请教师渠道；三是深化创新理论教育；四是聚焦推进教学改革。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 主体班培训 | ||||||||
主管部门 | 204-丽水市委党校 | 预算单位 | 204001-中共丽水市委党校 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 500 | 750 | 750 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 500 | 750 | 750 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据年度干部教育培训 主体班次计划办班，2024年计划举办主体班35期，培训学员3000人次。教学中理论教育和党性教育课程总量达到总课时的70％，意识形态领域和党性教育课程总量达到总课时的20％，领导干部到党校上课总量达到总课时的20％，全面从严治党课程总量达到总课时的10％。通过多种教学方式，加强干部的实际操作能力和创新思维能力的训练，加强学员党性修养，学员能力得到提升，使干部能够更好地适应经济社会发展的新形势和新要求。 | 坚持党校姓党根本原则，服务党委政府工作大局。在教学上努力践行“为党育才、为党献策”的党校初心，高质量完成2024年度干部教育培训任务，共举办主体班次28个，培训人数2319人次，高质量举办市管领导干部专业化能力提升班、三期县处级领导三中全会精神专题研讨班。全面加强业务能力，推动系统发展全面从严治党能力培训教学提升、党性教育、基本培训等工作亮点突出。聚焦落实主责主业，提升教学质量 进一步完善教学模式，增强教学实效和质量。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(60.00分) | 学员培训的班次 | ≥35 期 | 28 期 | 15.00 | 12.00 | 根据市委实际安排开展 | ||
理论教育和党性教育课程 | ≥70% | 70% | 15.00 | 15.00 | |||||
学员培训参加人数 | ≥3000 人 | 2319 人 | 15.00 | 11.60 | 根据市委实际安排开展 | ||||
严治党课程 | ≥10% | 10% | 15.00 | 15.00 | |||||
质量指标(10.00分) | 完成主体班培训任务 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(0分) | |||||||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(20.00分) | 干部更好地适应经济社会发展的新形势和新要求 | 提升1 | 提升1 | 20.00 | 20.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 培训学员满意度 | ≥95% | 99% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 93.6 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是注重队伍建设，提升业务素质；二是加强横向联动，汲取先进经验；三是注重绿色管理，助推节能降碳；四是加强安全管理，建设平安校园。发现的问题及原因：一是队伍结构不合理；二是服务质效待提升。下一步改进措施：一是注重精细服务，提高保障能力；二是注重制度建设，提升规范化水平；三是注重精准补差，筑牢安全屏障。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 物业管理费 | ||||||||
主管部门 | 204-丽水市委党校 | 预算单位 | 204001-中共丽水市委党校 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2024年坚持从党校后勤服务保障实际出发，把“规范化、精细化、人性化”贯穿于服务全过程，实行全面质量管理体系，树立宗旨意识，强化节约理念，通过委托管理服务，完成党校年度培训班学员和教职工的后勤服务保障工作任务,为党校中心工作的有序开展提供了良好的后勤服务保障，为学员提供良好的学习环境。 | 2024年完成主体班、外培班、研究生班等117个班次，7795位学员、在职研究生班264人、法纪教育基地参观团队222场，7557人和学校各类会议等后勤服务保障工作任务。学员后勤服务平均满意率为98.81%，教职工服务满意率为98%，未发生重大安全责任事故、重大火灾责任事故和重大设备管理责任事故。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(80.00分) | 数量指标(40.00分) | 服务人数 | ＞6000 人 | 7795 人 | 20.00 | 20.00 | 受训人数变化 | ||
服务培训班次 | ≥80 人 | 117 人 | 20.00 | 20.00 | 参训班次变化 | ||||
质量指标(40.00分) | 环境卫生达标率 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||||
维修质量合格率 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |||||
安保服务率 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |||||
有效投诉处理率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(0分) | |||||||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(10.00分) | 良好的学习环境 | 11 | 11 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 学员、教职工满意度 | ≥90% | 98.81% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
2024年整体支出进行绩效评价，从评价情况来看评价结果为“优”。一、打造高质量培训班次，发挥干部培训主渠道作用。 全面贯彻基本培训工作要求，制定全市党校系统基本培训工作方案，明确市县党校主体班次类型、参训对象、学制、周期等关键要素，优化设置进修班、中青班等市本级基本培训班次8类20种。全年举办主体班次28期、培训2319人次，高质量举办市管领导干部专业化能力提升班等班次，并推进合作办班，如春季中青二班邀请延安、赣州等5地近20名学员共同培训。积极开展对外培训，全年举办对外培训班78期、培训5400余人，其中市外班次29期，高质量承接中央党校中青班、厅局级进修班及生态环境部等高层次班次。二、打造市委重要智库，推动科研咨政成效创新高。发挥教师、学员及各部门咨政力量优势，建好用好校内外各类咨政平台，一体提升咨政成效。三、坚持推动政治机关建设，提高理论宣传宣讲水平。主动发出党校声音，本年我校获厅局级以上课题立项22项，公开发表文章44篇，组织教师录制习近平新时代中国特色社会主义思想微课视频十讲、往届三中全会精神回眸系列微课等在多个主流媒体推出，累计点击收看超20万人次，通过“浙丽党校讲”面向各地各单位宣讲百余场次，切实筑牢宣传思想文化工作阵地，被评为省级文明单位。四、建设现代化党校，聚力构建办学治校新格局。高度重视“人”对党校各项工作的核心支撑作用，协同加大人才引进与培育力度，为提升核心业务水平夯实人力基础。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
18.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
序号 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 自评结论 | |
1 | 中共丽水市委党校 | 331100240130204001048 | 中共丽水市委党校智慧校园信创改造项目 | 优 | |
2 | 中共丽水市委党校 | 331100210130204001004 | 主体班培训 | 优 | |
3 | 中共丽水市委党校 | 331100240130204001011 | 党校二期工程设备购置 | 优 | |
4 | 中共丽水市委党校 | 331100210130204001006 | 物业管理费 | 优 | |
5 | 中共丽水市委党校 | 331100210130204001001 | 市法纪教育基地后勤保障 | 优 | |
6 | 中共丽水市委党校 | 331100212130204001008 | 中共丽水市委党校二期项目(基建代建) | 优 |
丽水市委党校部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
（一）单位职能概述。
丽水市委党校（行政学院、市社会主义学院）是市委领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的阵地，是市委市政府哲学社会科学研究机构和重要智库，为中共丽水市委直属事业单位。丽水市委党校（丽水行政学院、丽水市社会主义学院）实行一个机构三块牌子。
主要职责是：
1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等；
2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；
3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
4.承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；
5.开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用；
6.在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训；
7.开展中华文化研究及同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流；
8.参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；
10.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）组织机构及人员情况。
丽水市委党校为全额拨款事业单位，实行“一校两院”（中共丽水市委党校、丽水行政学院、丽水市社会主义学院）管理体制。市委常委、组织部长兼任党校校长；市委常委、常务副市长任行政学院院长；市委常委、统战部长任社会主义学院院长。“一校两院”日常工作实行校委负责制，内设办公室（组织人事处）、教务处（社院工作处）、培训处、财务处、行政处、科研处、信息处（图书馆）、党史党建教研室、政治法律教研室(统战教研室)、经济公管教研室、社会文化教研室、“两山”教研室、市情研究中心（市干部党性教育基地管理中心）等13个处室和机关党委、校工会。党校编制60人，其中参公编制20人，事业编制40人。现有参公人员21人，事业人员36人。
（三）年度财政收支情况。
2024年一般公共预算财政拨款收入3600.18万元，2024年一般公共预算财政拨款支出3600.18万元。
（四）固定资产状况。
截止2024年12月31日，党校固定资产合计1322.24万元。
（五）财政财务管理制度及执行情况。
我单位根据《预算法》《中华人民共和国会计法》《财政总预算会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规制度，先后制定了《中共丽水市委党校财务收支审批制度》、《中共丽水市委党校工程建设项目招标综合管理办法（试行）》等一系列内部制度，完善内部财务管理办法，规范财务收支。及时发现和纠正部门预算执行、资金使用管理中存在的问题，积极开展内部审计，加强廉政风险防控。
二、部门整体支出绩效状况
（一）2024年工作亮点
2024年，我校以“争先进位年”“三比三争”和教学科研咨政核心指标“揭榜挂帅”工作为牵引，有力推动办学治校各方面工作水平持续提升，为丽水加快跨越式高质量发展作出党校贡献，各项工作取得新突破新进展。
1.对标党校姓党根本原则，奋力推动政治机关建设走在前
一是围绕中心服务大局，厚植红色学府政治底色。坚持党的全面领导，助推市委办管建党校主体责任落实。二是推进机关效能建设，全面激发干事创业活力。紧贴全市“奋斗实干、担当争先”效能建设活动要求。三是坚持全面从严治校，保持风清气正政治生态。推动全面从严治校各项要求落到实处。
2.对标打造基本培训样板，有力推动干部培训质量上新阶
一是规范班次体系，精心办好各类班次。全面贯彻基本培训工作要求，制定全市党校系统基本培训工作方案。二是强化内容体系，提升课程建设水平。坚持“课比天大”理念，实行师资库、专题库起底更新行动，协同提升课程开发水平。三是优化方法体系，持续推进特色办学。聚力打造“红绿金”特色干部培训品牌。
3.对标打造市委重要智库，全力推动科研咨政成效创新高
一是加强重点环节管理，提升科研组织化水平。始终将科研组织管理作为提升科研工作成效的重要抓手，着力提升科研重点环节组织化水平。二是加强重大理论研究，提升成果精品化水平。三是加强优势资源整合，提升咨政精准化水平。更好发挥教师、学员及各部门咨政力量优势，建好用好校内外各类咨政平台，一体提升咨政成效。
4.对标现代化党校建设要求，聚力构建办学治校新格局
一是坚持引育结合，持续建强人才队伍。高度重视“人”对党校各项工作的核心支撑作用，协同加大人才引进与培育力度，为提升核心业务水平夯实人力基础。二是坚持建管并举，持续提升保障能力。推进校园二期工程建设和“数智党校”建设。三是坚持一体协同，持续放大平台优势。主动争取省委党校支持指导。
（二）社会效益
1.打造高质量培训班次，发挥干部培训主渠道作用
全面贯彻基本培训工作要求，制定全市党校系统基本培训工作方案，明确市县党校主体班次类型、参训对象、学制、周期等关键要素，优化设置进修班、中青班等市本级基本培训班次8类20种。全年举办主体班次28期、培训2319人次，高质量举办市管领导干部专业化能力提升班、县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班等班次，推进合作办班，春季中青二班邀请延安、赣州等5地近20名学员共同培训。积极开展对外培训，全年举办对外培训班78期、培训5400余人，其中市外班次29期，高质量承接中央党校中青班、厅局级进修班及生态环境部等高层次班次。
2.打造市委重要智库，推动科研咨政成效创新高
发挥教师、学员及各部门咨政力量优势，建好用好校内外各类咨政平台，一体提升咨政成效。《送阅件》全年推出咨政成果18期，其中学习贯彻党的二十届三中全会精神专刊、贯彻落实市委经济工作会议专刊等12期，获市领导批示9期13次，其中获市党政主要领导批示4期。《学与思》全年推出咨政成果49期，获市领导批示22期28次。深化与市内外相关部门合作，参与市委政研室、市政协办、市委咨询委等部门课题调研，咨政成果在市内相关平台刊发10件，获市领导批示8次，其中获市党政主要领导批示3次；打通高质量咨政成果报送省领导渠道，全年报送5件，获省领导批示2件4次。
3.坚持推动政治机关建设，提高理论宣传宣讲水平
主动发出党校声音，本年我校获厅局级以上课题立项22项，公开发表文章44篇，其中，在省级以上党报党刊发表理论文章6篇。积极总结提炼宣传各项特色做法，在《学习时报》《浙江党校通讯》《丽水信息》及省委党校、省保密局门户网站等校外媒体发布信息20余篇。组织教师录制习近平新时代中国特色社会主义思想微课视频十讲、往届三中全会精神回眸系列微课等，在源新闻客户端、学习强国丽水学习平台等市内主流媒体推出，累计点击收看超20万人次，通过“浙丽党校讲”面向各地各单位宣讲百余场次，切实筑牢宣传思想文化工作阵地，被评为省级文明单位。
4.建设现代化党校，聚力构建办学治校新格局
高度重视“人”对党校各项工作的核心支撑作用，协同加大人才引进与培育力度，为提升核心业务水平夯实人力基础。2024年成功招引博士研究生1名，另有1名青年教师被录取为中央党校在职博士研究生，进一步推动教研人员占教职工总数比例达到54%。新通过正高级职称评审2人，现有正高级职称4人，另通过副高级职称评审1人。
有序推进校园二期工程建设，基本完成装修工程并达到初步验收条件。持续提升后勤服务保障水平，推进绿色低碳校园建设，获评全省党校系统首批三星级“零碳”党校、全省二星级“零碳”公共机构。推进“数智党校”建设，用好“浙丽党校驾驶舱”、“浙丽干教基地”特色场景应用等数字化系统，开展“智慧党校”系统信创改造，数字化保障能力持续增强。
三、存在的问题及原因
我校制定了绩效评价的管理办法，但相关的工作机制和流程还不够完善，有些具体的制度还需进一步规范、优化。
1.绩效管理的理念不强，认知多停留概念层面上，尚未形成单位绩效文化。
2.绩效评价管理与单位制度融合度不够，对工作的导向作用尚不够有效，影响评价实际效果。
3.资金管理尚不够科学合理，实施中多停留在用足额度，对用好资金的要求还不够高。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1.强化绩效管理的理念和责任约束。通过多种形式加大绩效管理的宣传和培训，增进工作交流，以提升绩效管理的效率。
2.完善绩效评价的管理办法，与单位日常管理各项制度结合，形成有效的引领作用。
3.加强预决算管理，提高项目管理能力。科学编制项目预算,加强对预算执行分析，规范决算编制以进一步提高工作质量。
市直部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表
（ 2024年度）
填报单位（盖章）：
评价联系人 | 朱磊 | 联系电话及手机 | 0578-2296568 | ||||||
人员编制数 | 60 | 实有人数 | 57 | ||||||
单位职能 | 丽水市委党校是市委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，为中共丽水市委直属事业单位。丽水市委党校（丽水行政学院、丽水市社会主义学院）实行一个机构三块牌子。 主要职责是： 1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等； 2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育； 3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想； 4.承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班； 5.开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用； 6.在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训； 7.开展中华文化研究及同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流； 8.参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作； 9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训； 10.完成市委和市政府交办的其他任务。 | ||||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||||
收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||||
12505 | 0 | 11597.49 | 0 | 863.18 | 44.33 | ||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||||
支出合计 | 其中: | ||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||||
12505 | 2266.64 | 2043.27 | 223.37 | 10238.36 | 0 | ||||
年度绩效状况 | |||||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 2024年，在市委的正确领导和省委党校的精心指导下，中共丽水市委党校（丽水行政学院、丽水市社会主义学院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及省委、市委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述，认真落实全国、全省党校校长会议精神，大力弘扬“六干”精神，以“争先进位年”“三比三争”和教学科研咨政核心指标“揭榜挂帅”工作为牵引，有力推动办学治校各方面工作水平持续提升，为丽水加快跨越式高质量发展作出党校贡献。 | ||||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 目标设置依据《党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共浙江省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、单位“三定规定”、市委市政府和上级党校有关工作要求。财政收支严格按照丽水市财政局关于2024年市直部门预算的批复执行。 | ||||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||||
主体班培训 | 根据年度主体班办计划开展，主体班次每年课程更新率不低于30％；每年主体班教学中理论教育和党性教育课程总量达到总课时的70％；党性教育课程总量达到总课时的20％；党课教育形式不少于3种。通过培训，加强学员党性修养，能力得到提升，学员满意率达95%以上。 | 全年举办主体班次28期、培训2319人次。各类班次及轮训任务较多，进行了追加预算。每年课程更新率不低于30％；每年主体班教学中理论教育和党性教育课程总量达到总课时的70％；党性教育课程总量达到总课时的20％；党史学习教育课程总量达到总课时的10%以上。培训目标完成，学员满意率达98.45%。 | |||||||
物业管理费 | 提供物业保洁，提供良好的工作、学习环境。提供物业安保，消除安全隐患，确保人员人身安全。完年培训计划9000人次学员的吃、住、学习等后勤服务保障任务,完成学校60名教职工的用餐。保证整个校园美观整治。 | 2024年，高质量完成主体班、外培班、研究生班等117个班次8000多人次学员及教职工学习、生活、文体等后勤服务保障工作，为法纪教育基地222场7500多人次的参观学习提供后勤保障，综合考评满意率达到98%以上，未发生重大安全责任事故、重大火灾责任事故和重大设备管理责任事故。 | |||||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||||
打造高质量培训班次，发挥干部培训主渠道作用 | 打造高质量培训班次，充分发挥干部培训主渠道作用。规范班次体系，精心办好各类班次。全面贯彻基本培训工作要求，制定全市党校系统基本培训工作方案。强化内容体系，提升课程建设水平。坚持“课比天大”理念，协同提升课程开发水平。 | 全面贯彻基本培训工作要求，制定全市党校系统基本培训工作方案，明确市县党校主体班次类型、参训对象、学制、周期等关键要素，优化设置进修班、中青班等市本级基本培训班次8类20种。全年举办主体班次28期、培训2319人次，高质量举办市管领导干部专业化能力提升班、县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班等班次，推进合作办班，春季中青二班邀请延安、赣州等5地近20名学员共同培训。积极开展对外培训，全年举办对外培训班78期、培训5400余人，其中市外班次29期，高质量承接中央党校中青班、厅局级进修班及生态环境部等高层次班次。 | |||||||
打造市委重要智库，推动科研咨政成效创新高 | 加强重点环节管理，提升科研组织化水平。加强重大理论研究，提升成果精品化水平。加强优势资源整合，提升咨政精准化水平。 | 发挥教师、学员及各部门咨政力量优势，建好用好校内外各类咨政平台，一体提升咨政成效。《送阅件》全年推出咨政成果18期，其中学习贯彻党的二十届三中全会精神专刊、贯彻落实市委经济工作会议专刊等12期，获市领导批示9期13次，其中获市党政主要领导批示4期。《学与思》全年推出咨政成果49期，获市领导批示22期28次。深化与市内外相关部门合作，参与市委政研室、市政协办、市委咨询委等部门课题调研，咨政成果在市内相关平台刊发10件，获市领导批示8次，其中获市党政主要领导批示3次；打通高质量咨政成果报送省领导渠道，全年报送5件，获省领导批示2件4次。 | |||||||
坚持推动政治机关建设，提高理论宣传宣讲水平 | 坚持党的全面领导，切实将围绕中心、服务大局作为党校事业必须始终坚持的政治站位和践行党校初心的必然要求。厚植红色学府政治底色，用心用力放大党校思想和理论优势。 | 主动发出党校声音，本年我校获厅局级以上课题立项22项，公开发表文章44篇，其中，在省级以上党报党刊发表理论文章6篇。积极总结提炼宣传各项特色做法，在《学习时报》《浙江党校通讯》《丽水信息》及省委党校、省保密局门户网站等校外媒体发布信息20余篇。组织教师录制习近平新时代中国特色社会主义思想微课视频十讲、往届三中全会精神回眸系列微课等，在源新闻客户端、学习强国丽水学习平台等市内主流媒体推出，累计点击收看超20万人次，通过“浙丽党校讲”面向各地各单位宣讲百余场次，切实筑牢宣传思想文化工作阵地，被评为省级文明单位。 | |||||||
建设现代化党校，聚力构建办学治校新格局 | 坚持引育结合，持续建强人才队伍。坚持建管并举，持续提升保障能力。推进校园二期工程建设和“数智党校”建设。以更高水平的服务保障和更高质量的办学构建办学治校新格局。 | 高度重视“人”对党校各项工作的核心支撑作用，协同加大人才引进与培育力度，为提升核心业务水平夯实人力基础。2024年成功招引博士研究生1名，另有1名青年教师被录取为中央党校在职博士研究生，进一步推动教研人员占教职工总数比例达到54%。新通过正高级职称评审2人，现有正高级职称4人，另通过副高级职称评审1人。 有序推进校园二期工程建设，基本完成装修工程并达到初步验收条件。持续提升后勤服务保障水平，推进绿色低碳校园建设，获评全省党校系统首批三星级“零碳”党校、全省二星级“零碳”公共机构。推进“数智党校”建设，用好“浙丽党校驾驶舱”、“浙丽干教基地”特色场景应用等数字化系统，开展“智慧党校”系统信创改造，数字化保障能力持续增强。 | |||||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 主体班学员、外培班学员、研究生班学员、法纪教育基地参观团队综合满意率超过98%、教职工平均满意度达98%。 | ||||||||
自评结论 | 优 | ||||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。