九三学社丽水市委员会2026年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年九三学社丽水市委员会部门预算安排情况说明

（一）关于九三学社丽水市委员会2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于九三学社丽水市委员会2026年收入预算情况说明

（三）关于九三学社丽水市委员会2026年支出预算情况说明
（四）关于九三学社丽水市委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于九三学社丽水市委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于九三学社丽水市委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年九三学社丽水市委员会部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行参政议政、民主监督、社会服务职能，为经济建设和社会稳定服务。   

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，九三学社丽水市委员会部门预算包括：九三学社丽水市委员会本级预算。

二、2026年九三学社丽水市委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于九三学社丽水市委员会2026年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，九三学社丽水市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。九三学社丽水市委员会2026年收支总预算164.21万元。

（二）关于九三学社丽水市委员会2026年收入预算情况说明

九三学社丽水市委员会2026年收入预算164.21万元，比上年执行数增加28.75万元，增长21.2%，主要是人员调入。

其中：一般公共预算拨款收入164.21万元，占100.0%。
　　（三）关于九三学社丽水市委员会2026年支出预算情况说明
　　九三学社丽水市委员会2026年支出预算164.21万元，比上年执行数增加28.75万元，增长21.2%，主要是人员调入。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出140.20万元、社会保障和就业支出14.51万元、卫生健康支出9.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出107.89万元，占65.7%；日常公用支出12.82万元，占7.8%；项目支出43.50万元，占26.5%。

（四）关于九三学社丽水市委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社丽水市委员会2026年财政拨款收支总预算164.21万元。收入包括：一般公共预算164.21万元；支出包括：一般公共服务支出140.20万元、社会保障和就业支出14.51万元、卫生健康支出9.51万元。

（五）关于九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算拨款164.21万元，比上年执行数增加28.75万元，增长21.2%，主要是人员调入。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出140.20万元，占85.4%；社会保障和就业支出14.51万元，占8.8%；卫生健康支出9.51万元，占5.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）96.70万元，主要用于人员支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）42.50万元，主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）1.00万元，主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。   

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.96万元，主要用于缴纳机关干部的养老保险金。  

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.48万元，主要用于缴纳机关干部的职业年金。  

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.06万元，主要用于工伤保险金支出。  

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.51万元，主要用于医疗保险金支出。     

（六）关于九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算基本支出120.71万元，其中：

人员支出107.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出12.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于九三学社丽水市委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

九三学社丽水市委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于九三学社丽水市委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

九三学社丽水市委员会2026年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于九三学社丽水市委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九三学社丽水市委员会2026年“三公”经费预算数为0.60万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2026年因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.60万元，与上年预算数持平。主要用于接待社务工作中人员来访、调研、交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年九三学社丽水市委员会本级的机关运行经费财政拨款预算12.82万元，比上年预算增加5.42万元，增长73.2%，主要是人员调入。

2.政府采购情况。

2026年九三学社丽水市委员会各单位政府采购预算总额18.98万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.48万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年九三学社丽水市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金43.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年九三学社丽水市委员会委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一 般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派及工商联事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政单位人员基本养老保险缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

 九三学社丽水市委员会2026年预算表.xls