目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年中共丽水市委全面深化改革委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年收入预算情况说明

（三）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年支出预算情况说明
（四）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年中共丽水市委全面深化改革委员会办公室部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党中央、省委和市委重大改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

3.负责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各县（市、区）和各部门有关改革决定和方案报备工作。

4.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

5.统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各地各部门改革工作，协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。

6.负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市委改革办预算包括：市委改革办本级预算、下属非独立核算事业单位丽水市改革研究和促进中心。

二、2026年中共丽水市委全面深化改革委员会办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，市委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入;支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年收支总预算690.66万元。

（二）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年收入预算情况说明

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年收入预算690.66万元，比上年执行数减少60.95万元，下降8.1%，主要是严格执行财政过紧日子的要求，宣传项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入690.66万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年支出预算情况说明
　　中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年支出预算690.66万元，比上年执行数减少60.95万元，下降8.1%，主要是严格执行财政过紧日子的要求，宣传项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出612.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出396.44万元，占57.4%；日常公用支出75.22万元，占10.9%；项目支出219.00万元，占31.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年财政拨款收支总预算690.66万元。收入包括：一般公共预算690.66万元；支出包括：一般公共服务支出612.74万元、社会保障和就业支出49.06万元、卫生健康支出28.85万元。

（五）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算拨款690.66万元，比上年执行数减少60.95万元，下降8.1%，主要是严格执行财政过紧日子的要求，宣传项目经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出612.74万元，占88.7%；社会保障和就业支出49.06万元，占7.1%；卫生健康支出28.85万元，占4.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）393.74万元，主要用于本级机关及所属事业单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）219万元，主要用于全面深化改革建设等各项工作。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.17万元，主要用于养老保险金的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.09万元，主要用于职业年金的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.81万元，主要用于生育、失业、工伤保险金及残疾人保障金的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.85万元，主要用于医疗保险金的支出。

    （六）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算基本支出471.66万元，其中：

人员支出396.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出75.22万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2026年“三公”经费预算数为3.60万元，比上年预算数减少1.58万元，下降30.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025年因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3.60万元，比上年预算数减少1.58万元，下降30.5%。主要用于接待上级部门来丽指导检查、兄弟市相关单位学习考察以及县级单位汇报工作等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年中共丽水市委改革办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算75.22万元，比上年预算增加4.41万元，增长6.2%，主要是人员变动，新增1名干部。

2.政府采购情况。

2026年中共丽水市委全面深化改革委员会办公室各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共丽水市委改革办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）”。

    4.预算绩效情况说明。

2026年中共丽水市委全面深化改革委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金219.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年中共丽水市委全面深化改革委员会办公室委托业务费财政拨款当年预算总额2.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

单位预算公开报表(改革办).xls