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丽水市文化广电新闻出版局2018年部门预算
时间:2018-04-17 来源:市文广出版局 编辑:wtgd

  一、丽水市文化广电新闻出版局概况 

  (一)主要职能 

  1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权的方针、政策和法律、法规、规章;负责起草全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权管理等方面的政府规范性文件和政策,并组织实施。研究拟订全市文化、文物、广播影视、新闻出版事业发展和基本建设规划,并监督实施。  

  2.组织拟订文化、广播影视、新闻出版等产业发展战略、中长期发展规划和产业政策,负责文化产业宣传推介,促进文化产业发展。负责文化、文物、广播影视、新闻出版及著作权统计工作;指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权领域体制机制改革和产业发展。  

  3.负责全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权的行政(行业)管理;按照审批权限负责文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权等方面的行政审批、审核转报等工作;指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权行政审批工作。  

  4.依法管理社会文化市场,负责全市文化、文物、广播影视、新闻出版市场的监管;指导全市文化市场管理和综合执法工作;负责办理文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权行政复议案件;负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作。  

  5.指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、书法、文学、电视电影等艺术事业,重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理;指导艺术团(队)组织和业务建设;指导、组织、协调全市性重大文化活动。 

  6.综合管理全市社会文化和图书馆事业,指导图书馆、文化馆(站)和影剧院建设;推进民族民间艺术保护工作;组织、指导开展群众文化活动;指导开展少儿文化、老年文化和民族文化工作。  

  7.综合管理全市文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业;负责全国、省、市级文物保护单位的初审、报批工作,负责市级文物保护单位的管理工作;负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理;协同市建设(规划)局负责历史文化名城(镇、村)、历史文化保护区推荐申报和监督管理工作;组织实施文物保护与抢救、修缮工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;指导、协调全市文物管理、保护、利用、安全等工作;指导、协调全市非物质文化遗产管理工作。 

  8.负责指导推进新媒体新业态融合发展;负责全市广播影视、信息网络视听节目服务的科技工作,制定有关技术政策和标准,指导和协调全市广播电视重大技术项目建设;负责监管广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络、公共视听载体向公众传播的视听节目。  

  9.监督管理全市新闻出版活动和印刷复制业;负责本辖区内各类出版物的审读和年检审核。  

  10.按规定权限申报和实施全市对外及对港澳台文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权管理领域的交流计划和项目,推进对外及对港澳台交流与合作。  

  11.指导文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权行业协会、学会及其他文化类社会组织开展工作。  

  12.承办市政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水市文化广电新闻出版局部门预算包括:局本级预算、局直属单位丽水市文化市场行政执法支队、丽水市图书馆、丽水市博物馆、丽水市文化馆、丽水市广播电视监测中心、丽水大剧院管理处和丽水市文物保护管理所预算。 

  二、丽水市文化广电新闻出版局2018年部门预算安排情况说明 

  (一)关于丽水市文化广电新闻出版局2018年收支预算情况的总体说明 

      丽水市文化广电新闻出版局收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。丽水市文化广电新闻出版局2018年收支总预算10934.13万元。 

  (二)关于丽水市文化广电新闻出版局2018年收入预算情况说明 

  丽水市文化广电新闻出版局2018年收入预算10934.13万元,其中:一般公共预算拨款收入6864.92万元,占62.78 %;政府性基金收入2769万元,占25.32%;上年结转1300.21万元,占11.89% 

  (三)关于丽水市文化广电新闻出版局2018年支出预算情况说明  

  丽水市文化广电新闻出版局2018年支出预算10934.13万元。

  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出5348.89万元、社会保障和就业支出380.09万元、医疗卫生和计划生育支出191.25万元、城乡社区支出5013.90万元。 

        2.按支出用途分类,包括人员支出2538.71万元,日常公用支出331.21万元,项目支出8064.21万元。 

  (四)关于丽水市文化广电新闻出版局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

      丽水市文化广电新闻出版局2018年财政拨款收支总预算9633.92万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6864.92万元、政府性基金收入2769万元;支出包括:文化体育与传媒支出4276.58万元、社会保障和就业支出380.09万元、医疗卫生与计划生育支出191.25万元、城乡社区支出4786万元。 

  (五)关于丽水市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  丽水市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款6864.92万元,比2017年执行数增加2722.21万元,增长的主要原因是大剧院维护费(城市维护费)专项2017年在基本建设项目安排,2018年财政统一在一般公共预算安排;省转移支付资金在2017年做上级补助收入未列入一般公共预算;以及人员经费及日常公用经费的增加。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

      文化体育与传媒支出4276.58万元,占62.29%;社会保障和就业支出380.09万元,占5.54 %;医疗卫生与计划生育支出191.25万元,占2.79%;。城乡社区支出2017万元,占29.38% 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)财政拨款为2771.36万元,其中行政运行(项)744.83万元、一般行政管理事务(项)571万元、图书馆(项)453.18万元、艺术表演场所(项)100.60万元、群众文化(项)852.75万元、文化创作与保护23万元、文化市场管理(项)26万元,主要用于局本级及丽水市文化市场行政执法支队的基本支出及其他项目支出。图书馆的支出,文化及剧场的支出,群众文化方面的支出,文化馆支出,文化保护方面的支出,文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 

  2)文化体育与传媒支出(类)文物(款)财政拨款为892.61万元,其中文物保护(项)114.61万元,博物馆(项)778万元,主要用于文物保护方面的支出,博物馆的支出。 

  3)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)215.61万元。主要用于新闻出版广播影视方面的支出。 

     (4)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)财政拨款397万元,其中文化产业发展专项支出(项)25万元、其他文化体育与传媒支出(项)372万元,主要用于文化产业发展专项义乌文交会参展项目的支出,其他文化体育与传媒支出。 

  5)社会保障和就业()行政事业单位离退休() 财政拨款为348.34万元,其中未归口管理的行政单位离退休(项)81.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)190.91万元、机关事业单位职业年金缴费支出76.37万元。主要用于丽水市文化广电新闻出版局机关及局直属事业单位离退休人员支出,以及在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出 

  6)社会保障和就业()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政拨款为31.75万元,其中财政对失业保险基金的补助() 9.98万元、财政对工伤保险基金的补助(项)1.91万元、财政对生育保险基金的补助(项)5.72万元、其他财政对社会保险基金的补助(项)14.14万元。主要用于丽水市文化广电新闻出版局机关及局直属事业单位人员社会保险支出。 

  7)医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()财政拨款为191.25万元,其中行政单位医疗() 65.64万元、事业单位医疗(项)125.61万元,主要用于丽水市文化广电新闻出版局机关及局直属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

  8)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017万元,主要用于基本建设项目支出。 

  (六)关于丽水市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  丽水市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出2869.92万元,其中:人员经费2538.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等; 

     公用经费331.21万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、印刷费、手续费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 

  (七)关于丽水市文化广电新闻出版局2018年政府性基金预算支出情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  丽水市文化广电新闻出版局2018年政府性基金预算当年拨款2769万元,比2017年执行数增加2761元,增加的主要原因是2017年基本建设项目预算未列入政府性基金预算,2018年基本建设项目财政统一在政府性基金预算安排。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  城乡社区支出(类)2769万元,占100 % 

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  1)城乡社区支出(类)城市建设支出(款)城市建设支出(项)事务2769万元,主要用于基本建设类项目支出。 

  (八)关于丽水市文化广电新闻出版局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10.05万元,比上年执行数下降13.36%。主要用于接待上级部门及基层单位、各科研院校来丽水市文化广电新闻出版局调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出。减少的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。严格贯彻落实中央八项规定,省、市、县各级纪委文件精神,来人接待实行领导审批、业务对口接待、限制陪人、控制标准等用餐制度。 

  2.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算16.89万元,比上年执行数下降8.41 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的5辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.89万元,主要用于丽水市文化广电新闻出版局机关及局直属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置预算,同时减少公务用车运行费,严禁公车私用,合理安排出差。 

      2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018丽水市文化广电新闻出版局本级行政单位以及丽水市文化市场行政执法支队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.02万元。 

  2.政府采购情况 

  2018年丽水市文化广电新闻出版局各单位政府采购预算总额2653.86万元,其中:政府采购货物预算513.77万元、政府采购工程预算104.10万元、政府采购服务预算2035.99万元 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至20171231日,丽水市文化广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,一般执法执勤用车辆0辆、行政执法专用车辆1辆、其他用车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0 

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

   4.绩效目标设置情况 

      2018年丽水市文化广电新闻出版局专项资金已实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3995万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

   4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆的支出。 

  12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项):指文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。 

  13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 

  14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 

  15. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 

  16. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指考古发掘及文物保护方面的支出。 

  17. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。 

  18. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。 

  19. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。 

  20. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。 

  21. 社会保障和就业()财政对社会保险基金的补助()财政对其他社会保险基金的补助():指财政对其他社会保险基金的补助支出。 

  22. 社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员支出。 

  23. 医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗():指行政事业单位医疗方面的支出。 

  24. 城乡社区支出()城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。 

    

 
    

相关附件下载:【01】丽水市本级部门预算公开表.xlsx
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