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丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算
时间:2018-09-14 来源:丽水市文化馆 编辑:wtgd

  一、丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位概况 

  (一)主要职能 

  根据丽水市人民政府办公室《关于印发丽水市文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(丽政办发〔201638号),丽水市文化广电新闻出版局是主管全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权的市政府工作部门,其主要职责是: 

  1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权的方针、政策和法律、法规、规章;负责起草全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权管理等方面的政府规范性文件和政策,并组织实施。研究拟订全市文化、文物、广播影视、新闻出版事业发展和基本建设规划,并监督实施。  

  2.组织拟订文化、广播影视、新闻出版等产业发展战略、中长期发展规划和产业政策,负责文化产业宣传推介,促进文化产业发展。负责文化、文物、广播影视、新闻出版及著作权统计工作;指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权领域体制机制改革和产业发展。  

  3.负责全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权的行政(行业)管理;按照审批权限负责文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权等方面的行政审批、审核转报等工作;指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权行政审批工作。  

  4.依法管理社会文化市场,负责全市文化、文物、广播影视、新闻出版市场的监管;指导全市文化市场管理和综合执法工作;负责办理文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权行政复议案件;负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作。  

  5.指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、书法、文学、电视电影等艺术事业,重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理;指导艺术团(队)组织和业务建设;指导、组织、协调全市性重大文化活动。 

  6.综合管理全市社会文化和图书馆事业,指导图书馆、文化馆(站)和影剧院建设;推进民族民间艺术保护工作;组织、指导开展群众文化活动;指导开展少儿文化、老年文化和民族文化工作。  

  7.综合管理全市文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业;负责全国、省、市级文物保护单位的初审、报批工作,负责市级文物保护单位的管理工作;负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理;协同市建设(规划)局负责历史文化名城(镇、村)、历史文化保护区推荐申报和监督管理工作;组织实施文物保护与抢救、修缮工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;指导、协调全市文物管理、保护、利用、安全等工作;指导、协调全市非物质文化遗产管理工作。 

  8.负责指导推进新媒体新业态融合发展;负责全市广播影视、信息网络视听节目服务的科技工作,制定有关技术政策和标准,指导和协调全市广播电视重大技术项目建设;负责监管广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络、公共视听载体向公众传播的视听节目。  

  9.监督管理全市新闻出版活动和印刷复制业;负责本辖区内各类出版物的审读和年检审核。  

  10.按规定权限申报和实施全市对外及对港澳台文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权管理领域的交流计划和项目,推进对外及对港澳台交流与合作。  

  11.指导文化、文物、广播影视、新闻出版和著作权行业协会、学会及其他文化类社会组织开展工作。  

  12.承办市政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属丽水市文化市场行政执法支队、丽水市图书馆、丽水市博物馆、丽水市文化馆、丽水市文物管理委员会、丽水市广播电视监测中心、丽水大剧院管理处和丽水市文物保护管理所单位决算。 

  二、丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

       丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度收、支总计10,278.63万元,与2016年相比,收、支总计减少9.18万元,下降 0.08%。主要原因是:其他收入和上年结转资金减少。 

  (二)收入决算情况说明 

   本年收入合计8,665.03万元,占总收入84.3%,包括财政拨款收入8,457.41万元(其中,一般公共预算5,458.4万元,政府性基金预算2,999.01万元),占82.28%事业单位专户资金0万元,占总收入0%事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入207.62万元,占  2.02%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0% 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计8,937.33万元,其中基本支出2,805.5万元,占31.39%;项目支出6,131.83万元,占68.61%;经营支出0万元,占 0% 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出5,213.04万元、社会保障和就业支出345.37万元、医疗卫生与计划生育支出215.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,156.54万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出2,514.73万元,日常公用支出290.77万元,项目支出6,131.83万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,429.82万元,政府性基金预算支出3,087.18万元,其他各类支出420.33万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计9,564.88万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加2358.31万元,增长32.72%。主要原因是:一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款的增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,429.82万元,占本年支出合计的60.75%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.4万元,增长1.35%。主要原因是:群众文化经费的增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,019.23万元,支出决算为5,429.82万元,完成年初预算的108.18%,主要原因是因为上年省转移支付资金结余及部分资金在年中追加,上年结余及追加资金不在年初预算里体现。其中: 

  207文化体育与传媒支出,2017年年初预算为4469.44万元,2017年决算为4869.08万元,完成年初预算的108.94 %。决算数大于预算数的主要原因是行政运行、一般行政管理事务等部分资金在年中调整追加 

  208社会保障和就业支出。2017年年初预算为334.25万元,2017年决算为345.37万元,完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是2017年机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、以及财政对其他社会保险基金的补助经费的增加。 

  210医疗卫生与计划生育支出。2017年年初预算为215.54万元,2017年决算为215.37万元,完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗费的减少。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,799.35万元,其中: 

  人员经费2,509.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等; 

  公用经费290.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为2742.01万元,2017年决算为3080.18万元,完成年初预算的112.33%。决算数大于预算数的主要原因城市建设支出的增加。 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为8万元,2017年决算为7万元,完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分国有资产房租收入减少。 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.69万元,支出决算为31.71万元,完成预算的94.12%,其中:因公出国(境)费用支出决算为2.93万元,完成预算的97.65%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.22万元,完成预算的95.37%;公务接待费支出决算为10.56万元,完成预算的91.15%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,中央、省、市纪委文件精神,厉行节约,严格控制因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少17.11万元,下降35.05%,其中: 

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算2.93万元,2016年度因公出国(境)费用决算11.79万元,比上年决算数下降75.15%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是局机关干部出国次数减少。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。 

  2)公务接待费:2017年度公务接待费决算10.56万元,2016年度公务接待决算12.82万元,比上年决算数下降17.63%主要用于接待上级部门及基层单位、各科研院校来丽水市文化广电新闻出版局调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出。减少的主要原因是接待各地来宾工作联系等公务活动次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待149批次,累计1,051人次。 

  3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算18.22万元,2016年度公务用车购置及运行维护费决算24.21万元,比上年决算数增长24.74%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出18.22万元,主要用于保障丽水市文化广电新闻出版局机关及局直属事业单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是2016年实行公车改革,取消行政机关公务用车 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度丽水市文化广电新闻出版局(汇总)单位文化专项资金项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算430万元,实际支出417.47万元。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年市本级文化专项资金预算共430万元,实际完成丽水乡村春晚品牌建设92.40万元,全市活动经费34万元,市级非遗保护经费10万元,全市市级以上非遗传承人65周岁以上人员补助19万元,文化业务管理96.14万元,对外文化交流补助2.93万元,拨给市文化馆活动经费125万元(其中:精品创作20万元、原创歌曲舞蹈小品40万元、重大节庆活动20万元、群文干部培训参赛15万元、绿谷大舞台30万元 ),拨给市图书馆38万元(其中:全民阅读活动30万元,送书下乡8万元) 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无 

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2017年度丽水市文化广电新闻出版局本级 1 家行政单位以及所属丽水市文化市场行政执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出137.6万元,比上年度增加35.45万元,增长34.70%,主要原因是日常公用支出经费的增加。 

   2.政府采购支出情况 

   2017年度丽水市文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额684.41万元,其中:政府采购货物支出457.54万元、政府采购工程支出66.21万元、政府采购服务支出160.66万元。授予中小企业合同金额478.98万元,占政府采购支出总额的69.98%其中,授予小微企业合同金额211.17万元,占政府采购支出总额的30.85% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20171231日,丽水市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金”事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

  12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆的支出。 

  15. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项):指文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。 

  16. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。 

  17. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 

  18. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 

  19. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 

  20. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面支出。 

  21. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指考古发掘及文物保护方面的支出。 

  22. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。 

  23. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

  24. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。 

  25. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。 

  26. 社会保障和就业()财政对社会保险基金的补助()财政对其他社会保险基金的补助():指财政对其他社会保险基金的补助支出。 

  27. 社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员支出。 

  28. 医疗卫生()医疗保障()行政事业单位医疗(项):指行政及事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

    29. 城乡社区支出()城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

相关附件下载:2017年部门决算公开表格.xls
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