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丽水市水利局2018年部门预算
索引号:002645662-14-2018-1072 生成时间:2018-04-20 发布机构:丽水市水利局
 一、丽水市水利局概况


   (一)主要职能 


    根据丽水市人民政府办公室印发的《丽水市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(丽政办发〔200162号)等文件,丽水市水利局是主管水行政和渔业行政的市政府组成部门。其主要职责是: 


    1.负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。拟订水利发展和渔业发展规划、水资源开发利用规划及有关政策,组织编制并监督实施全市重要流域(区域)综合规划、防洪规划和有关专业规划,组织编制并监督实施全市渔业产业发展专项规划;拟订有关水行政管理与渔业行政管理的政府规范性文件;负责提出水利与渔业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的初步意见;提出市级水利与渔业建设投资安排建议并组织实施。 


    2.统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。组织开展水资源调查评价工作,拟订全市和跨县(市)地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,拟订全市渔业资源开发、利用、保护配置规划并监督实施,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和跨县(市、区)作业的渔业捕捞许可证、水产养殖使用证制度及水资源费、渔业资源增殖保护费征收制度,组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 


    3.指导、监督水资源和渔业资源保护工作。组织编制水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;组织指导渔业水域生态环境的监测和保护工作;组织渔业环境调查、监测、监视和评价;负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护;组织实施渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作;代表国家向渔业生态环境损害责任人提出赔(补)偿。 


    4.负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作,组织编制市防汛防台抗旱应急预案并组织实施,对重要流域和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作;承担市政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。 


    5.组织、指导水政、渔政监察和水政、渔政执法,负责重大涉水、涉渔违法案件的查处,协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理;依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。 


    6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河道、水库的治理和开发,拟定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施,指导水利工程建设与运行管理,组织实施市直管或跨县(市、区)域的重要水利工程的建设与运行管理,组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施;依法负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理;指导、监督滩涂、低丘红壤的治理和开发。 


    7.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作,拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。 


    8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。 


    9.负责节约用水工作。拟订节约用水政策及有关标准,组织编制节约用水规划,发布节约用水情况通报,组织监督全省节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。 


    10.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。 


    11.负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导全市水产养殖、捕捞、加工、流通和新兴渔业发展工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化;负责编制并组织实施渔港、水产原(良)种场、现代渔业示范基地的规划;组织拟订水产养殖业发展规划;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。 


    12.开展水利、渔业科技工作和队伍建设。组织水利与渔业科技、技术推广及对外合作交流工作;组织开展水利行业质量监督工作;指导全市水利、渔业队伍建设;指导水利、渔业信息化工作。 


    13.指导、监督市级水利、渔业资金的管理。提出有关水利、渔业的价格、收费、信贷的建议。 


    14.组织实施市本级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。 


    15.承办市政府交办的其他事项。 


   (二)部门预算单位构成 

 

    从预算单位构成看,丽水市水利局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算:具体包括丽水市水利局、丽水市水文站。 


二、水利局2018年部门预算安排情况说明 


   (一)关于水利局2018年收支预算情况的总体说明 


    水利局收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、上年结转;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。水利局2018年收支总预算13835.3万元。 


   (二)关于水利局2018年收入预算情况说明 


   水利局2018年收入预算13835.3万元,其中:一般公共预算拨款收入7171.08万元,占51.83 %;政府性基金预算拨款收入6283万元,占45.41%;上年结转381.22万元,占2.76 % 


   (三)关于水利局2018年支出预算情况说明 


    水利局2018年支出预算13835.3万元。 


    1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出158.83万元、社会保障和就业支出318.77万元、农林水支出5874.54万元、城乡社区支出7475万元、其他支出8.16万元。 


    2.按支出用途分类,包括人员支出2194.63万元,日常公用支出319.35万元,项目支出11321.32万元。 


   (四)关于水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 


    水利局2018年财政拨款收支总预算13835.3万元。包括:一般公共预算拨款收入7171.08万元、政府性基金预算拨款收入6283万元、上年结转381.22万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出158.83万元、社会保障和就业支出318.77万元、农林水支出5874.54万元、城乡社区支出7475万元、其他支出8.16万元。 


    (五)关于水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 


    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 


    水利局2018年一般公共预算当年拨款7171.08 万元,比2017年执行数减少1897.4万元,主要原因是2018年预算中提前下达的省转移支付资金减少。 


    2.一般公共预算当年拨款结构情况 


    医疗卫生与计划生育支出(类)158.83万元,占1.15%; 社会保障和就业支出()318.77万元,占2.3%;农林水支出()5874.54万元,占42.46%、城乡社区支出7475万元,占54.03%、其他支出8.16万元,占0.06% 


    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 


   (1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务128.58万元,主要用于丽水市水利局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 


   (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务30.25万元,主要用于下属事业单位(市水文站)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 


   (3)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务46.44万元,主要用于丽水市水利局机关离退休人员支出。 


   (4)社会保障和就业支出(行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务174.97万元,主要用于丽水市水利局及下属事业单位(市水文站)人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。 


   (5)社会保障和就业支出(行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务69.98万元,主要用于丽水市水利局及下属事业单位(市水文站)人员由单位实际缴纳的职业年金支出。 


   (6)社会保障和就业支出(财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)事务7.38万元,主要用于丽水市水利局及下属事业单位(市水文站)人员失业保险基金的补助支出。 


    (7)社会保障和就业支出(财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)事务1.75万元,主要用于丽水市水利局及下属事业单位(市水文站)人员工作保险基金的补助支出。 


    (8)社会保障和就业支出(财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)事务5.25万元,主要用于丽水市水利局及下属事业单位(市水文站)人员生育保险基金的补助支出。 


    (9)社会保障和就业支出(财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)事务13万元,主要用于丽水市水利局及下属事业单位(市水文站)人员其他用于社会保障和就业方面的补助支出。 


   (10)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)事务1681.65万元,主要用于局本级(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员工资及日常运转方面的支出。 


   (11)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)事务329万元,主要用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审查监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 


    (12)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)事务442.5万元,主要用于水利工程的建后管理与运维支出。 


    (13)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)事务150万元,主要用于水利规划、设计、科研等基础性前期工作支出。 


    (14)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)事务220万元,主要用于水利执法监督活动支出。 


    (15)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)事务35万元,主要用于丽水市重点生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估支出。 

 

    (16)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)事务729万元,主要用于水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理,审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,水利(渔业)管理业务费等相关支出。 


   (17)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)事务404.73万元,主要用于市水文站水文测报、水质监测等相关支出。 


   (18)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)事务735万元,主要用于市防指办防汛防台教育培训、宣传,视频监控,防汛设备购置等防汛抗台工作相关支出。 


   (19)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理(项)事务341万元,主要用于对生态精品渔业及水产技术推广,青田外雄电站、三溪口电站的水资源费返还等支出。 


   (20)农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)事务67万元,主要用于水文站水质监测仪器设备运行维护,水样品采集、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等支出。 


   (21)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务195万元,主要用于玉溪水库饮用水源保护支出。 


   (22)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)事务100万元,主要用于成品油价格改革对渔业的补贴支出。  


   (23)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务71.6万元,主要用于渔业转产转业支出。 


   (24)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务1192万元,主要用于水利发展有限公司完建未移交工程水利工程管理维护,水利运行公司城区水利工程运行管理维护支出。 


   (六)关于水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明 


    水利局2018年一般公共预算基本支出2513.98万元,其中:人员经费2194.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 


    公用经费319.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 


   (七)关于水利局2018年政府性基金预算支出情况说明 


   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 


   水利局2018年政府性基金预算当年拨款6283万元,比2017年执行数增加3771万元,主要是好溪堰三阶段整治工程(PPP项目)按合同约定要支付的服务费。 


   2.政府性基金预算当年拨款结构情况 


   城乡社区支出(类)6283万元,占100% 


   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 


   (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务6283万元,主要用于好溪堰三阶段整治工程(PPP项目)服务费及城区内河清淤项目支出 


   (八)关于水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 


    1.公务接待费:2018年安排公务接待费预算19.54万元,比上年执行数下降7.96%。主要用于接待上级部门及基层单位等来我市调研、指导、工作联系等公务活动接待支出。减少的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约有关文件规定,利用信息化设备、简化了日常工作流程。 


   2.公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算6.37万元,比上年执行数下降6.05。主要用于开展公务、防汛抢险、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革,公车数量减少。 


   2018年市本级公务用车购置和因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 


   (九)其他重要事项的情况说明 


   1.机关运行经费 


   2018年水利局本级1家行政单位以及市防汛防旱指挥部、水政渔政监察支队、河道所3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算270.72万元。 


   2.政府采购情况 


   2018年水利局各单位政府采购预算总额1883.96万元,其中:政府采购货物预算155.6万元、政府采购服务预算1728.26  万元。 


   3.国有资产占有使用情况     


   截至20171231日,水利局所属各预算单位共有车辆  2辆,其中,行政执法专用车辆、其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备 台(套)。 

2018年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值200万元以上大型设备 台(套)。 


   4.绩效目标设置情况 


   2018年水利局专项资金已实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4657.1万元。 


三、名词解释 


   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 


   2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 


   3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 


   4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 


   5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 


   6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 


   7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 


   8.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 


   9.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 


   10.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 


   11.社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保险基金的补助(项):指其他财政对社会保险基金的补助支出。 


   12.社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。 


   13.社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。 


   14.社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。 


   15.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 


   16.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审查监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 


   17.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 


   18.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。 


   19.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。 


   20.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 


   21.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):批水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。 


   22.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。 


    23.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。 


   24.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 


   25.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 


   26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。 


   27.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指成品油价格改革对渔业的补贴。 


   28.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 


   29.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 


   30.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。 


   31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 


   32. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 


   33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

相关附件下载:2018年丽水市水利局部门预算公开表.xlsx
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