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丽水市档案局2019年部门预算
索引号:002645662-14-2019-1084 生成时间: 发布机构:丽水市档案局

  一、 丽水市档案局概况

  (一)主要职能

  1.丽水市档案局(馆)履行全市档案事业行政管理和市级单位档案接收保管、提供利用两种职能,为市委、市政府直属的正处级单位,归口市委办公室管理,主要职责:

  (1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;

  (2)贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》,依据国家规定,制订本市档案工作制度和规范性文件,依法查处档案违法行为;

  (3)按照“统一领导、分级管理”的原则,对市直机关、团体、企事业单位、大中专学校和县(市、区)档案局、档案馆和市城建档案馆的工作进行监督和指导;

  (4)集中统一管理市级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全;

  (5)负责接收、征集、整理、保管市直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料;运用现代技术手段保护和管理档案;

  (6)开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济和社会发展提供服务;

  (7)组织、协调、指导全市档案学术理论研究和科学管理研究工作,推进档案管理科学化、现代;

  (8)制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业职务评聘的有关工作;

  (9)完成市委、市府交办的其他任务。

  2.丽水市档案与电子文件登记备份中心的主要职能:

  (1)负责全市电子公文的归档管理和安全管理工作;

  (2)负责协同办公系统中1+9+N的机关数字档案室的培训、管理工作;

  (3)负责管理市本级党政机关电子公文的格式转换和异质备份工作;

  (4)负责市直财政拨款单位传统档案的数字化管理工作;

  (5)负责对涉民单位电子业务数据的登记备份和安全监管等。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,丽水市档案局(馆)部门预算包括本局预算及局下属事业单位预算:具体包括丽水市档案局、丽水市档案与电子文件登记备份中心(财务非独立核算单位)。

  二、 丽水市档案局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于丽水市档案局2019年收支预算情况的总体说明

  丽水市档案局收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市档案局2019年收支总预算815.87万元。

  (二)关于丽水市档案局2019年收入预算情况说明

  丽水市档案局2019年收入预算815.87万元,其中:一般公共预算拨款收入815.87万元,占100%。

  (三)关于丽水市档案局2019年支出预算情况说明

  丽水市档案局2019年支出预算815.87万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出710.19万元、社会保障和就业支出72.72万元、卫生健康支出32.96万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出506.86万元,占62.1%;日常公用支出71.01万元,占8.7%;项目支出238万元,占29.2%。

  (四)关于丽水市档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  丽水市档案局2019年财政拨款收支总预算815.87万元。收入包括:一般公共预算815.87万元。支出包括:一般公共服务支出710.19万元、社会保障和就业支出72.72万元、卫生健康支出32.96万元。

  (五)关于丽水市档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  丽水市档案局2019年一般公共预算当年拨款815.87万元,比2018年执行数减少206.43万元,主要是项目经费减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出710.19万元,占87.1%;社会保障和就业(类)支出72.72万元,占8.9%;卫生健康(类)支出32.96万元,占4.0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)472.19万元,主要用于市档案局的基本支出和其他行政管理事务的支出。

  (2)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)238万元,主要用于档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用、档案陈列展览等方面的支出。

  (3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理离退休(项)15.90万元,主要用于市档案局对离退休人员的支出。

  (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.96万元,主要用于市档案局对基本养老保险费的支出。

  (5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.78万元,主要用于市档案局对职业年金的支出。

  (6)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)5.08万元,主要用于市档案局对其他社会保障基金的支出。

  (7)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.96万元,主要用于市档案局按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

  (六)关于丽水市档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  丽水市档案局2019年一般公共预算基本支出577.87万元,其中:

  人员经费506.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费71.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于丽水市档案局2019年政府性基金预算支出情况说明

  丽水市档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于丽水市档案局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  丽水市档案局2019 年“三公”经费预算数为1.48万元,比2018年执行数减少0.9万元,下降37.8%,具体如下:

  1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.48万元,比上年执行数下降37.8%。主要用于接待市、县档案局业务部门的公务来访等支出。减少的主要原因是是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

  2.公务用车购置及运行维护费:本单位没有公务用车。

  3.2019年因公出国(境)预算0万元,比上年执行数下降了100%。主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年丽水市档案局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.01万元,比2018年预算增加0.17万元,增长0.2%,主要是电费的增加。

  政府采购情况

  2019年丽水市档案局所属各预算单位政府采购预算总额125万元,其中:政府采购货物预算22.60万元,政府采购服务预算102.40万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,丽水市档案局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套);

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年丽水市档案局项目资金均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款815.87万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指市档案局的基本支出和其他行政管理事务的支出。

  7.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指市档案局用于档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用、档案陈列展览等方面的支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理离退休(项):指市档案局对离退休人员的支出。

  9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市档案局对基本养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市档案局对职业年金的支出。

  11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项):指市档案局对其他社会保障基金的支出。

  12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市档案局按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

【01】丽水市档案局汇总部门预算公开表.xlsx
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