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丽水市人民政府办公室2019年部门预算
索引号:002645662-14-2019-1086 生成时间:2019-04-26 发布机构:市府办

丽水市人民政府办公室2019年部门预算 

    

  一、丽水市人民政府办公室概况 

  (一)主要职能 

  1.督促检查市政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关方针政策和决策部署情况。  

  2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各地政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。  

  3.负责研究谋划全市改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。负责起草《政府工作报告》、市政府领导重要讲话等文稿。  

  4.督促检查市政府文件、市政府会议决定事项等的执行情况。负责市政府领导批示的办理、督办工作。  

  5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作,组织开展全市政府系统绩效管理工作。  

  6.负责市政府会议的组织和服务保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。 

  7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。  

  8.负责全国、省、市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。 

  9.负责市政府值班工作。  

  10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。  

  11.负责对地方志工作的表彰和奖励。  

  12.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,市政府部门预算包括:市本级预算及下属事业单位预算。具体包括市政府办公室(市法制办公室)本级预算、市委市政府接待办本级预算、市法制办属市行政复议局预算、市府办属市数据管理中心预算、市府办属市政府信息公开中心预算、市法制办属市法律事务中心预算 

  市法制办公室,市行政复议局,市法律事务中心(机构改革不再保留,已与司法局整合)。 

  市数据管理中心(机构改革划归大数据局)。 

  市委市政府接待办、市行政复议局、市信息中心、市政府信息公开中心、市法律事务中心等单位财务不独立,合并在市府办本级帐内。 

  

    二、市府办2019年部门预算安排情况说明

    (一)关于市府办2019年收支预算情况的总体说明    

    市府办收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。 

  支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。市府办2019年收支总预算6668.8万元。 

  (二)关于市府办2019年收入预算情况说明 

  市府办2019年收入预算6668.8万元,其中:一般公共预算拨款收入6378.8万元,占95.7%;政府性基金收入290万元,占4.3%   市府办2019年支出预算6668.8万元。   

    (三)关于市府办2019年支出预算情况说明

    市府办2019年支出预算6668.8万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5736.39万元、公共安全支出13万元、社会保障和就业支出443.99万元、卫生健康支出185.42万元、城乡社区支出290万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3082.63万元,占46%;日常公用支出500.17万元,占7%;项目支出3086万元,占46% 

  (四)关于市府办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  市府办2019年财政拨款收支总预算6668.8万元。收入包括:一般公共预算6378.8万元、政府性基金290万元;支出包括:一般公共服务支出5736.39万元、公共安全支出13万元、社会保障和就业支出443.99万元、卫生健康支出185.42万元、城乡社区支出290万元。 

  (五)关于市府办2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  市府办2019年一般公共预算当年拨款6378.8万元,比2018年执行数增加1820.68万元,主要是全市信息中心合并信息中心维护项目进行了整合,增加了城市管理指挥中心物理大厅综合保障服务等信息化建设大项目,预算资金增加 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出5736.39万元,占86.02%;公共安全(类)支出13万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出443.99万元,占6.66%;卫生健康(类)支出185.42万元,占2.78%;城乡社区(类)支出290万元,占4.35% 

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1)一般公共服务支出() 

  ①一般公共服务支出()人大事务(款)一般行政管理事务(项)150万元,主要用于2019财政电子票据管理系统信息化建设; 

  ②一般公共服务支出() 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2953.39万元,主要用于本级机关及所属事业单位基本支出。其中:人员支出2453.22万元,公用支出500.17万元; 

  ③一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2633万元,主要用于法制建设支出、信息化建设项目支出。 

  2)公共安全支出(类) 

  公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)13万元,主要用于大调解支出。 

  3)社会保障和就业支出(类) 

  ①社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)91.04万元,主要用于未实行归口管理的行政单位离退休人员经费的支出; 

  ②社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)227.54万元,主要用于养老保险金的支出; 

  ③社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.02万元,主要用于职业年金的支出; 

  ④社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)34.39万元,主要用于生育、失业、工伤保险金、残疾人保障金的支出。 

  4)卫生健康支出(类) 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)185.42万元,主要用于医疗保障方面的支出。 

  5)城乡社区支出(类) 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)290万元,主要用于市行政复议局办公场所装修专项支出。 

  (六)关于市府办2019年一般公共预算基本支出情况说明 

  市府办2019年一般公共预算基本支出3582.63万元,其中: 

  人员经费3082.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 

  公用经费500.17万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)关于市府办2019年政府性基金预算支出情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  市府办2019年政府性基金预算当年拨款290万元,比2018年执行数减少110万元,主要是市行政复议局办公场所装修项目续建。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  城市建设(类)支出290万元,占100%   

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)290万元,主要用于市行政复议局办公场所装修项目续建。 

  (八)关于市府办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  市府办2019 年“三公”经费预算数为11.81万元,2018年执行数减少0.09万元,下降 0.76%具体如下: 

  1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算11.81万元,比上年执行数下降0.76%。主要用于接待省、市、县(市、区)及外省来丽考察、调研公务用餐等支出。减少的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定,控制和规范了公务接待的支出管理 

  2.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元 

  3.2019年因公出国(境)预算0元,与上年执行数持平。持平的主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。  

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2019市政府办公室(市法制办公室)本级预算1家行政单位、市委市政府接待办本级预算1家参公事业单位及市法制办属市行政复议局1家行政单位预算的机关运行经费财政拨款预算6668.8万元,比2018年预算增加1710.68万元,增长34.5%,主要是全市信息中心合并信息中心维护项目进行了整合,增加了城市管理指挥中心物理大厅综合保障服务等信息化建设大项目,预算资金增加。 

  2.政府采购情况 

  2019市府办各单位政府采购预算总额1792.01万元,其中:政府采购货物预算61.13万元、政府采购工程预算1625.88万元、政府采购服务预算105万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至20181231日,市府办所属各预算单位共有车辆0。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

  4.绩效目标设置情况 

  2019市府办项目资金均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1792.01万元。 

    

  三、名词解释 

   (—)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  (三)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  (四) 一般公共服务支出()人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

  (五)一般公共服务支出() 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (六)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

  (七)公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。 

  (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 

  (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

  (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

  (十—)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  (十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  

  (十三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的设施建设和城市基础设施建设支出。 

    

2019年丽水市府办部门预算公开表.xlsx
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