一、丽水市教育局（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调各县（市、区）、市直有关部门的教育工作；研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；拟定全市教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。 

　　2.统筹管理全市中小学布局调整工作；按管理权限，审核、审批基础教育学校及其他教育机构、教育培训机构设置和调整。 

　　3.统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、城乡社区教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整；指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置；负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。 

　　4.会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材；组织指导所属学校对外交流与合作。 

　　5.负责全市教师的管理和指导工作；组织实施教师资格制度；会同有关部门做好中小学教师专业技术职务的评聘工作；统筹规划并指导师资队伍建设；负责直属学校（单位）教职工跨系统跨地区调动的审核；指导教育系统社团工作；组织、指导全市教师培训工作；负责直属单位及学校的机构编制、人事管理工作；会同有关部门开展中职毕业生就业指导工作。 

　　6.统筹管理市本级教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准；指导教育系统审计工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；指导管理直属学校（单位）的基建、财务、固定资产；按照有关规定管理国内外对全市的教育援助、教育贷款。 

　　7.负责协调指导全市教育督导工作；牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作；承担市政府教育督导室的日常工作。 

　　8.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治、品德教育工作，体育、卫生、艺术教育和国防教育及安全稳定工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作；指导全市勤工俭学和学校后勤社会化工作；指导实施全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。 

　　9.负责全市教育系统的学籍管理和考试管理工作；负责指导大中专学校的招生工作；会同有关部门组织教育考试管理工作 

　　10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协助协调、监督和检查全市的语言文字工作；指导推广普通话和普通话水平测试工作 

　　11.负责全市中小学校（幼儿园）的安全监管，指导全市中小学校（幼儿园）开展安全宣传教育；组织或配合查处全市中小学校（幼儿园）安全管理方面的失职或违法行为；协助市委市政府处理在丽大中专学校中的突发事件，维护大中专学校的稳定 

　　12.负责法律规定的有关教育行政处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作 

　　13.承办上级机关交办的其他事项 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，丽水市教育局（汇总）单位部门决算包括：丽水市教育局（本级）；丽水中等专业学校、浙江省丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学、丽水市职业高级中学、丽水市实验学校、丽水市经济开发区第一中（小）学、丽水市经济开发区第二中学、丽水市经济开发区第二小学、丽水市秀山小学、丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园、丽水市特殊教育学校等13所学校（幼儿园）；丽水市教育教学研究院、丽水市教育招生考试中心、丽水市教育技术中心等3家局直属事业单位共17家单位决算。 

　　二、丽水市教育局（汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、丽水市教育局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　     丽水市教育局（汇总）单位2017年度收、支总计67,304.99万元，与2016年相比，收、支总计减少61177.77万元，下降47.62%。主要原因是：2016年部决算包含丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大三所地方高校收、支金额，2017年部门决算三所高校单独自行公开。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计56,148.14万元，占总收入83.42%，包括财政拨款收入51,009.8万元（其中，一般公共预算48,529.79万元，政府性基金预算2,480.01万元），占75.79%；事业单位专户资金4,934.04万元，占总收入7.33%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入11.96万元，占0.02%；其他收入192.34万元，占0.29%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计61,485.35万元，其中基本支出42,491.25万元，占 69.11%；项目支出18,994.1万元，占30.89%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出53,544.68万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,887.71万元、医疗卫生与计划生育支出216.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,372.24万元、农林水支出5.19万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出458.65万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出39,478.07万元，日常公用支出3,013.17万元，项目支出18,994.1万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出52,637.57万元，政府性基金预算支出2,741.71万元，其他各类支出6,106.07万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     丽水市教育局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计60,266.8万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少31156.47万元，下降34.08%。主要原因是：2016年部决算包含丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大三所地方高校财政拨款收、支金额，2017年部门决算三所高校单独自行公开。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　丽水市教育局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出52,637.57万元，占本年支出合计的85.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21363.03万元，下降28.87%。主要原因是：2016年部决算包含丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大三所地方高校一般公共财政拨款支出金额，2017年部门决算三所高校单独自行公开。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　丽水市教育局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39732.22万元，支出决算为52,637.57万元,完成年初预算的132.48%，主要原因是2017年省教育转移支付专项资金下达、中小学校人员正常增资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加、上年结转专项经费未纳入年初部门预算等，其中： 

　　（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为601.50万元，2017年支出决算为705.62万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于预算数的主要原因丽水市教育局机关人员经费增资等。 

　　（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为2.65万元，2017年支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

　　（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事业支出（项）。2017年年初预算为392万元，2017年决算为392万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。 

　　（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为3017.9万元，2017年决算为3341.67万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因丽水实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园人员经费增资等。 

　　（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2017年年初预算为902.23万元，2017年决算为1223.91万元，完成年初预算的135.65%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市秀山小学、丽水经济开发区第二小学人员经费增资和2017年省教育专项经费追加等。 

　　（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2017年年初预算为8329.57万元，2017年决算为9845.52万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因是丽水经济开发区第一中（小）学、丽水市实验学校、丽水经济开发区第二中学人员经费增资等、省2017年省外来务工子女教育专项资金追加等。 

　　（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2017年年初预算为11138.71万元，2017年决算为14283.04万元，完成年初预算的128.23%，决算数大于预算数的主要原因丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学等普通高中学校人员经费增资等、省2017年改善基础教育办学条件转移支付补助追加等。 

　　（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为493.63万元，决算数大于预算数的主要原因丽水中学、丽水第二高级中学等学校省2017年教育发展专项资金追加等。 

　　（9）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2017年年初预算为2438.11万元，2017年决算为2537.28万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因丽水中等专业学校人员经费增资等。 

　　（10）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2017年年初预算为4199.16万元，2017年决算为5300.26万元，完成年初预算的126.22%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市职业高级中学人员经费增资、省教育专项经费追加等。 

　　（11）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为310.57万元，决算数大于预算数的主要原因是省2017年中等职业学校扶困助学、2017年现代职业教育质量提升专项经费等追加。 

　　（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。2017年年初预算为1610.86万元，2017年决算为1709.31万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因丽水市特殊教育学校人员经费增资等。 

　　（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。2017年年初预算为2666万元，2017年决算为2874.64万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于预算数的主要原因是省教育专项资金追加等。 

　　（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年年初预算为3605.94万元，2017年决算为4507.68万元，完成年初预算的125.01%，决算数大于预算数的主要原因是省教育专项资金追加等。 

　　（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为30.82万元，2017年决算为30.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

　　（16）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3211.14万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金安排类款项调整。 

　　（17）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1278.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金安排类款项调整。 

　　（18）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2017年年初预算为235.73万元，2017年决算为235.67万元，完成年初预算的99.97%,决算数与预算数基本持平。 

　　（19）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2017年年初预算为32万元，2017年决算为32万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

　　（20）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）。2017年年初预算为95.97万元，2017年决算为94.38万元，完成年初预算的98.34%，决算数与预算数基本持平。 

　　（21）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。2017年年初预算为216.19万元，2017年决算为5.46万元，完成年初预算的2.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金安排类款项调整。 

　　（22）社会保障与就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年初预算为63.39元，2017年决算为63.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 　　  　  

　　（23）社会保障与就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年初预算为153.49元，2017年决算为153.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

　　（24）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.19万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转未纳入年初预算。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　丽水市教育局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出41,122.15万元，其中： 

　　人员经费38164.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费支出2957.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2283.06万元，决算数大于预算数的主要原因文明城市创建经费，丽水二中、丽水学院附高等市直学校校舍维修改造经费追加。 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为408万元，2017年支出决算为292.69万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于预算数的主要原因丽水市实验学校、丽水学院附高、丽水中专未完成年初预算基金收入，相应支出减少。 

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为18.68万元，决算数大于预算数的主要原因丽水市特殊教育学校省级福利彩票公益金资助-医教结合实验基地上年结转收入未纳入年初预算。 

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因丽水市实验学校、丽水中学、丽水学院附高省阳光体育后备人才基地配套经费追加等。 

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为141.28万元，决算数大于预算数的主要原因丽水市特殊教育学校2017省福利彩票公益金资助特殊教育补助经费上年结转专项经费未纳入年初部门预算等。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为167.15万元，支出决算为144.97万元，完成预算的86.73%,其中：因公出国（境）费用支出决算为71.18万元，完成预算的97.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.42万元，完成预算的90.27%；公务接待费支出决算为35.37万元，完成预算的68.23%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少的原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待活动，减少公务用车运行维护费用。 　　  

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少164.15万元，下降53.1%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算71.18万元，比上年决算数下降28.57%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是对外交流活动减少，以及2016年部决算包含丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大三所地方高校因公出国（境）支出金额，2017年部门决算三所高校单独自行公开。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个；本单位全年因公出国(境)累计22人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算35.37万元，比上年决算数下降76.98%。主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等公务活动接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待活动，以及2016年部决算包含丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大三所地方高校公务接待支出金额，2017年部门决算三所高校单独自行公开。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待255批次，累计3,431人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算38.42万元，比上年决算数下降31.17%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出38.42万元，主要用于教育教学业务、招生、家访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费，以及2016年部决算包含丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大三所地方高校公务用车支出金额，2017年部门决算三所高校单独自行公开。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度丽水市教育局（汇总）单位教育发展专项项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10410万元，实际支出9129.82万元。 

　　市教育局教育发展专项项目具体绩效为：向市本级公办中职学校，按生均基准标准2500元，民办中职学校按当地公办中职同专业标准，民办义务教育学校小学、初中分别按生均650元和850元拨付公用经费，保证学校正常运转。2017年市本级资助家庭经济困难学生6700人次，各类贫困学生应助尽助。通过创建名师、名校长工作室，开展市级“名校长培养工程”，提升中小学校长、幼儿园园长综合素质，培养了一支师德高尚，业务精良，结构合理，充满活力的现代化高素质干部、教师队伍。2017年开展十大联赛、中小学田径运动会、学生体质监测、绿谷系列赛事，提升了素质教育水平，全市中小学生体育项目获得省级及以上奖项270人次（其中国家级25人次）。创造性开展校园保安项目各项工作，制定制度，建立机制，搭设平台，创新校园安保管理方式方法，实现“校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障”的工作目标。中职学校健康快速发展，学生考证率高，就业率高，单考单招上线率达90%以上，家长满意，社会肯定。 

　　市教育局市直学校校园安保服务项目绩效为：保安招录政审及上岗前培训率为100％。即要严格按照校园保安录用条件进行审核，并经岗前培训方可上岗。保安岗位专业化胜任合格率为99％。即要严格按照校园保安岗位职责规定进行定期考核，并经考核方可续用。保安员违纪违规率控制在2.6%以内。即保安队员在执勤中严重违纪违规的人数与保安员总人数比例＜2.6%。学校（幼儿园）满意（含比较满意）率≥91％。即校方对校园保安服务社提供安全保卫服务情况的满意度调查。 

　　市教育局教学质量提升奖励项目绩效：2017年市本级普通高中学生考上c9高校的就有48人，985以上高校的近百人。一段上线率超过全省平均水平4.6个百分点。同时本科上线人数和总上线率都得到大幅度地提升。市直公办义务教育的快速发展。2017年丽水市实验学校在小学、初中学业质量检测中，均为公办学校第一名。开发区一中普高上线率和重点高中上线率逐年提升。 

　　局属丽水中学教师培训费（市政府强校政策）项目的实施，有力地促进了学校的教师队伍建设，有效地提升了社会对基础教育的信心，真真切切地感受到了政府对教育的关怀，收到了显著的社会效益。丽水中学在学校教育质量和老师专业发展上都取得全面提升。丽水中学教师培训费（市政府强校政策）项目绩效：教育质量稳步提升。随着教师培训费（市政府强校政策）项目的实施，丽水中学的教育质量稳步提升，尤其是高水平大学的录取人数不断增加，明显地缩短了与先进学校间的差距。C9高校上线45人，985高校上线94人，211大学上线196人，一段上线419人。教师受益面广。丽水中学通过该项目的实施，2017年度我校共有225位老师参加各类培训，占教职工总数的96.2%，人均获得99.39学分。教育成果丰富。目前，丽水中学培养了2名教授级高级教师、2名特级教师、10名教学名师，名优教师的数量在全市绝对领先。2017年度，170人次的教师在各级学科竞赛中获奖、发表了70篇论文、获奖论文59篇、获奖课题14项、开发选修课程10门。 

　　局属丽水二中育才楼绩效：项目的实施，将促进学校建成最安全、家长最放心的学习场所。省市财政筹资投入533.17万元资金实施丽水二中育才楼等改造项目，使丽水二中的校舍安全从根本上得到保障，达到了重点类抗震设防标准，并符合防御其他地质灾害和防洪、防台风、防火、防雷击等安全要求，实现了“把学校建成最安全、家长最放心的地方”的目标。同时，通过育才楼等改造项目的实施，丽水二中的教学条件、教学设施得到了改善和提升，这不仅优化了学校的办学条件，又为学校进一步提高教学质量和办学水平奠定了较为扎实的基础。项目的实施，为扩大内需、促进经济平稳较快增长发挥积极的推进作用。丽水二中育才楼等改造项目中小学校舍安全工程是贯彻落实中央领导同志指示精神、落实以人为本、执政为民理念的重大举措。截至2017年12月31日止，丽水二中育才楼等改造项目已累计筹集到位资金533.17万元，累计支出资金533.17万元，是扩大内需、促进经济平稳较快增长的有效措施。项目的实施，切实提高校舍综合防灾能力。丽水二中育才楼等改造项目在实施过程中不仅考虑到了校舍抗震设防的需求，还考虑了地面塌陷、洪涝和消防等其他灾害的预防要求。通过丽水二中育才楼等改造项目的校安工程实施，强化了丽水二中的各项防灾避险措施，提高了丽水二中校舍的综合防灾能力。 

　　局属丽水二中创新楼拆建工程项目绩效：项目的实施，终结了“一校两区”时代，优化市区教育空间布局2003年6月，丽水市中等职业技术学校（原农技校）作为“关下校区”并入丽水二中，学校进入了“一校两区”时代。2010年3月，原丽水市职业高级中学校址作为丽水二中“西校区”予以过渡，关下校区停止使用。两年后，为优化市区教育空间布局，西校区移交给丽水市实验学校初中部，并于2013年9月全部撤回，学校结束“一校两区”历史。创新楼拆建工程项目的实施，为丽水二中拓展发展空间、终结“一校两区”提供教育基础保障，优化了市区教育空间布局。与此同时也使丽水二中的教学条件、教学设施得到了改善和提升。项目的实施，为扩大内需、促进经济平稳较快增长发挥积极的推进作用。创新楼拆建工程项目的实施是为满足学校办学硬件条件，改善办学条件，规范校园建筑，消除安全隐患的重大举措。截至2017年12月31日止，创新楼拆建工程项目已累计筹集到位资金1,278.00万元，累计支出资金1,257.11万元，是扩大内需、促进经济平稳较快增长的有效措施。项目的实施，切实提高校舍抗灾防灾能力。创新楼拆建工程项目在实施过程中不仅考虑到了校舍抗震设防的需求，还考虑了地面塌陷、洪涝和消防等其他灾害的预防要求。通过创新楼拆建工程项目的校安工程实施，强化了丽水二中教学楼的各项防灾避险措施，提高了丽水二中校舍的抗灾防灾能力。 

　　局属丽水二中二号女生宿舍工程楼绩效：项目的实施，将改善学生住宿条件，为学校建成特色示范学校提供后勤基础保障。实施丽水二中二号女生宿舍楼工程项目，将进一步改善学生住宿条件，为丽水二中获得“浙江省艺术教育特色学校”“浙江省文明单位”“浙江省二级特色示范学校”提供重要的教育后勤基础保障，二号女生宿舍楼新建工程，从设计到组织施工都达到了重点类抗震设防标准，符合防御其他地质灾害和防洪、防台风、防火、防雷击等安全要求，实现了“把学校建成最安全、家长最放心的地方”的目标。项目的实施，为扩大内需、促进经济平稳较快增长发挥积极的推进作用。丽水二中二号女生宿舍楼工程项目中小学校舍安全工程是贯彻落实中央领导同志指示精神、落实以人为本、执政为民理念的重大举措。截至2017年12月31日止，丽水二中二号女生宿舍楼工程项目市财政已到位资金1,204.36万元，累计支出资金1,204.36万元，是扩大内需、促进经济平稳较快增长的有效措施。项目的实施，提高了学生宿舍安全运营能力。丽水二中二号女生宿舍楼工程项目在实施过程中，较为充分地考虑到了校区东扩及建设用地的限制，认真做好设计方案的比选工作，尽最大可能提高学生宿舍的通风、防潮效能。通过二号女生宿舍楼新建工程项目的实施，进一步优化了丽水二中学生宿舍的防灾避险措施，提高了学生宿舍的安全运营能力。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年开展自评的项目有丽水二中育才楼等改建项目，自评为良好；丽水二中创新楼拆建工程，自评为良好；丽水二中2号女生宿舍工程楼，自评为良好；丽水市教育局教学质量提升奖励项目，自评为优秀；丽水中学教师培训费（市政府强校政策）项目，自评为优秀；丽水市教育局市直学校校园安保服务项目，自评为优秀；丽水市教育局教育发展专项项目，自评为良好。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：2015-2017年市直学校教学质量奖励经费由市财政局委托丽水万邦会计师事务所进行评价，结论尚未公布，自评为优秀。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度丽水市教育局本级的机关运行经费一般公共预算支出117.9万元，比上年度减少115.91万元，下降49.57%，主要原因是2016年省专项资金支付的全市外籍教师咨询服务费属于基本支出，纳入2016年运行经费统计。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度丽水市教育局本级及所属各单位政府采购支出总额2428.8万元，其中：政府采购货物支出1750.9万元、政府采购工程支出173.41万元、政府采购服务支出504.49万元。授予中小企业合同金额1985.52万元，占政府采购支出总额的81.74%。其中，授予小微企业合同金额902.49万元，占政府采购支出总额的37.15%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，丽水市教育局所属各单位共有车辆 8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。 

　　13.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　14.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理实务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。 

　　15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各部门举办的学前教育支出。 

　　16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。 

　　17.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。 

　　18.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。 

　　19.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。 

　　20.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。 

　　21.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。 

　　22.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 

　　23.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训支出。 

　　24.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。 

　　25.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。 

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

　　28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于失业保险基金的补助支出。  

　　29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于工伤保险基金的补助支出。  

　　30.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于生育保险基金的补助支出。  

　　31.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指用于其他社会保险的补助支出。  

　　32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）行政单位医疗（项）：指机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为在职人员办理的医疗保障支出。