一、丽水市综合行政执法局(汇总)概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府对开展综合行政执法和城市管理工作的有关规定。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3、统筹协调和指导监督全市综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全市性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

4、依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权根据行政执法职权划转目录实施。

5、负责市区犬类管理、户外广告管理、公共停车场日常管理和养护、临时占用城市道路监督管理职责。

6、负责城区白云、紫金、万象、岩泉、联城等5个街道的综合行政执法工作。

7、负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市综合行政执法局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位丽水市城市管理服务中心决算。

纳入丽水市综合行政执法局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市综合行政执法局（本级）

2.丽水市城市管理服务中心

二、丽水市综合行政执法局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市综合行政执法局(汇总)2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,064.1万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3，843.99万元，增长119.37%。主要原因是：综合行政执法体制改革，职能调整，预算安排增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,787.12万元；包括财政拨款收入6,787.12万元（其中，一般公共预算5,901.68万元，政府性基金预算885.44万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,883.29万元，其中基本支出4,446.06万元，占64.59%；项目支出2,437.23万元，占35.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,046.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3，912.77万元，增长124.84%。主要原因是：综合行政执法体制改革，职能调整，预算安排增加。       

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,997.85万元，占本年支出合计的87.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,426.35万元，增长133.24%。主要原因是：综合行政执法体制改革，职能调整，预算安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,997.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出271.02万元,占4.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出133.43万元,占2.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,593.4万元,占93.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,704.37万元，支出决算为5,997.85万元,完成年初预算的89.46%，主要原因：一是原丽水市综合行政执法局所属的丽水市城市管理监督指挥中心因机构改革划出到丽水市应急管理局，未纳入本部门决算，相应减少470.59万元。二是餐饮油烟整治项目商户整改符合奖补数量低于预期、油烟在线监测系统前期业主单位未及时确定，相应核减预算425万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为17.49万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的96.97%，决算数略小于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为195.55万元，支出决算为165.08万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因是原丽水市综合行政执法局所属的丽水市城市管理监督指挥中心因机构改革划出到丽水市应急管理局，未纳入本部门决算，相应减少13.76万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为78.22万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因是原丽水市综合行政执法局所属的丽水市城市管理监督指挥中心因机构改革划出到丽水市应急管理局，未纳入本部门决算，相应减少5.5万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为18.92万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因是原丽水市综合行政执法局所属的丽水市城市管理监督指挥中心因机构改革划出到丽水市应急管理局，未纳入本部门决算，相应减少2.63万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为129.06万元，支出决算为129.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为13.87万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的31.51%，决算数小于预算数的主要原因是原丽水市综合行政执法局所属的丽水市城市管理监督指挥中心因机构改革划出到丽水市应急管理局，未纳入本部门决算，相应减少9.5万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为3,895.93万元，支出决算为3,961.29万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资相关政策追加的人员经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为2,255.21万元，支出决算为1,275.55万元，完成年初预算的56.56%，决算数小于预算数的主要原因：一是原丽水市综合行政执法局所属的丽水市城市管理监督指挥中心因机构改革划出到丽水市应急管理局，未纳入本部门决算，相应减少439.21万元。二是餐饮油烟整治项目商户整改符合奖补数量低于预期、油烟在线监测系统前期业主单位未及时确定，相应核减预算425万元。。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为100.12万元，支出决算为356.56万元，完成年初预算的356.13%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位丽水市城市管理服务中心工作经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,446.06万元，其中：

人员经费3,780.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费665.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出885.44万元，占本年支出合计的12.86%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加885.44万元，增长100%。主要原因是2019年下属事业单位丽水市城市管理服务中心新增市区智能停车收费系统建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出885.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出885.44万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为965万元，支出决算为885.44万元,完成年初预算的91.76%，主要原因是市区智能停车收费系统建设项目当年支付的工程进度款减少。   其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为965万元，支出决算为885.44万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是市区智能停车收费系统建设项目当年支付的工程进度款减少。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.2万元，支出决算为23.94万元，完成预算的43.37%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委“六个严禁”和市委市政府系列厉行节约举措。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年没有出国计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.86万元，占78.78%，与2018年度相比，减少8.07万元，下降29.97%，主要原因是待报废车辆增加，停开车辆增多。公务接待费支出决算为5.08万元，占21.22%，与2018年度相比，增加1.63万元，增长47.25%，增长的主要原因是2018年8月原城管处州分局机构、人员整建制划入市综合行政执法局，工作职能增加，来访客人增多，导致公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年未安排出国计划。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为50万元，支出决算为18.86万元，完成预算的37.72%。决算数小于预算数的主要原因是待报废车辆增加，停开车辆增多。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出18.86万元，主要用于单位执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费预算数为5.2万元，支出决算为5.08万元，完成预算的97.69%。主要用于接待其它市、县地区对口部门工作业务交流等支出，决算数小于预算数的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待83批次，累计512人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.08万元，主要用于接待其它市、县地区对口部门工作业务交流等支出。接待512人次，83批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市综合行政执法局(汇总)组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金1,551.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度丽水市区智能停车收费系统建设项目工程(基建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金885.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“丽水市城市管理服务中心”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出340.34万元，政府性基金预算支出885.44万元。其中, 对“丽水市城市管理服务中心”整体支出由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年市区公共停车收费工作正常运转，无因管理原因导致收费无法开展情况，600个泊车位的智能收费设备运行良好，智能收费设备收费效率提高，设备完好率在99%以上。市区道路泊车位周转率较往年有明显提升，全年上缴财政455.44万元，其中：咪表停车泊位收入329.21万元，停车场收入126.23万元。2019年11月开工建设丽水市区智慧停车管理系统（一期）项目，计划完成2604个道路泊车位及6个公共停车场增设道路收费泊车位高位视频车辆信息检测识别设备和智慧停车管理平台建设，目前该项目已完工并投入使用。预算执行率为99.57%，绩效评价结果为优秀。 

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

丽水市综合行政执法局(汇总)在2019年度部门决算中反映2019市容整治专项经费(城市维护专项)和2019人行道硬隔离设施安装及维护(城市维护专项)绩效自评结果。

2019市容整治专项经费(城市维护专项)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过系列市容环境专项整治行动，整治了各类市容乱象，提升了城市形象和品位，给广大市民营造一个整洁优美、干净有序的市容环境。发现的问题及原因：整治期间效果显著，整治过后会有部分问题反弹。下一步改进措施：加大日常巡查监管力度，确保整治效果的持续性。

2019人行道硬隔离设施安装及维护(城市维护专项)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过人行道停车标识、标线施划，进一步规范了停车秩序。二是通过人行道隔离桩安装修复，从源头上杜绝机动车辆侵占人行道，保障人行道畅通，将人行道还给行人。三是进一步助力了全国文明城市的筑固和提升，提升城市品质。发现的问题及原因：因项目的持续性和不确定性，工程量和预算经费无法正确预测，造成项目预算不足，部分已完工验收的项目经费未能及时支付，需在次年的项目经费中列支。下一步改进措施：加大项目调研力度，根据年度任务变化，精准测算工程量和预算经费。

4.部门评价项目绩效评价结果。

组织对“市区违法建筑调查摸底和数据建库”项目开展了绩效评价，该项目全年预算数为65万元，执行数为64.9万元，完成预算的99.85%。从评价情况来看，该项目较好地完成了年度工作任务，实现了年初制定的绩效目标。项目绩效评价报告（详见附件）。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出656.65万元，比年初预算数减少106.94万元，下降14%，主要原因是市执法局本级部分公用经费年中根据使用情况调整到人员经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,219.34万元，其中：政府采购货物支出90.32万元、政府采购工程支出867.6万元、政府采购服务支出261.43万元。授予中小企业合同金额1,142.91万元，占政府采购支出总额的93.73%。其中，授予小微企业合同金额90.32万元，占政府采购支出总额的7.41%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，丽水市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出，包括失业保险、工伤保险及残疾人保障金等支出。

19.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

附件

附件1：2019年度部门决算公开表.xls

附件

附件2：一般项目绩效自评表.xlsx

附件

附件3：市区违法建筑调查摸底和数据建库项目绩效评价报告.docx