目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(3)

（二）机构设置..............................................................................................................................(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(3)

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(9)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(11)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(13)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(13)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(14)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(14)

四、名词解释............................................................................................................................................(21)

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引

进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技

创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。指导全市科技统计工作。

4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指

导并推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划和政策。

13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。

14.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规，拟订全市防震减灾中长期规划并组织实施，负责地震教育、安全性评价、监测预报工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室（外国专家局）、高新技术成果转化处（基础研究与条件建设处）、农村社会发展与科技合作处（发展规划与资源配置管理处）等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,820.25万元，支出总计4,820.25万元,与2019年度相比，各增加1598.85万元，增长49.63%。主要原因是：2020年财政拨款收入较2019年相对增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,589.92万元；包括财政拨款收入4,577.92万元（其中，一般公共预算4,577.92万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12万元，占收入合计0.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,515.88万元，其中基本支出703.06万元，占15.57%；项目支出3,812.81万元，占84.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,794.61万元，支出总计4,794.61万元，与2019年相比，各增加1608.41万元，增长50.48%。主要原因是与2019年相比一般公共预算财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数4198.02万元，完成年初预算的114.21%，主要原因是部分专项经费预算安排在本局，年中由财政统一划拨到行政事业单位，另一方面年中省专项资金下达，省资金年初无预算因此支出决算大于年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,503.3万元，占本年支出合计的99.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1587.96万元，增长54.47%。主要原因是：与2019年相比2020年项目类资金预算相对增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,503.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4,329.89万元,占96.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出91.39万元,占2.03%；卫生健康（类）支出36.02万元,占0.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出46万元,占1.02%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4058.02万元，支出决算为4,503.3万元,完成年初预算的110.97%，主要原因是部分专项经费预算安排在本局，年中由财政统一划拨给行政事业单位，预算数相应减少；另一方面年中省专项资金下达，省资金年初无预算因此支出决算大于年初预算。其中：

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为520.69万元，支出决算为572.48万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于预算数的主要原因是中途有人员调入，人员经费有追加。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为139万元，支出决算为109.44万元，完成年初预算的78.73%，决算数小于预算数的主要原因项目评审活动推迟，导致经费还没支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出（项）。年初预算为1370万元，支出决算为578万元，完成年初预算的42.19%，决算数小于预算数的主要原因专项资金年初预算安排在本局，行政事业单位之间资金不进行拨付，由财政统一调整指标，用款指标相应减少，因此支出决算数相应减少。

科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1312.50万元，支出决算为787.79万元，完成年初预算的60.02%，决算数小于预算数的主要原因农业科技特派员的经费152万由财政局直接划拨到县里；科技创新券指标被财政收回17.5万元；省科技型中小企业（含高成长科技型中小企业）认定奖励项目初预算安排在本局，行政事业单位之间资金不进行拨付，由财政统一调整指标，预算指标减少106万元，因此支出决算数相应减少。

科学技术(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，年中新增专项经费，省里下达20年产业创新服务综合建设财政专项激励经费2000万元。

科学技术(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出（项）。年初预算为588万元，支出决算为282.17万元，完成年初预算的47.99%，决算数小于预算数的主要原因高层次人才项目资助71万和绿谷精英专项资助90万、市重点科技团队资助预算安排120万（单位划拨105万）年初预算安排在本局，行政事业单位之间资金不进行拨付，由财政统一调整指标，用款指标相应减少，因此支出决算数相应减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为51.96万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.02万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出 (款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因，项目是省专项资金，年初无预算，年中由经信委横向调拨过来，用于省级科技型中小企业认定奖励的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出703.06万元，其中：

人员经费547.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费等。

公用经费155.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、物业管理费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9.38万元，占本年支出合计的0.21%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.38万元，增长100%。主要原因是2019年地震台建设项目没有经费支出，2020年有相关建设费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9.38万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为140万元，支出决算为9.38万元,完成年初预算的6.7%，主要原因是该工程设计当中没有考虑施工便道，导致工程停滞不前。2019年底，我局已于金周村签订以租代征协议，村委确保该工程段无障碍施工。但由于村委换届，已租地块农户提出种种补偿标准之外的要求，阻挡施工，导致该工程迟迟不能进场施工。年初安排的经费无法正常支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的6.7%，决算数大于预算数的主要原因2019年底，我局已于金周村签订以租代征协议，村委确保该工程段无障碍施工。但由于村委换届，已租地块农户提出种种补偿标准之外的要求，阻挡施工，导致该工程迟迟不能进场施工。年初安排的经费无法按计划支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

丽水市科学技术局（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.71万元，支出决算为2.23万元，完成预算的60.11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据市财政厉行节约有关文件规定每年缩减三公经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.62万元，下降100%，主要原因是根据实际工作，减少了出国交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.02万元，占0.7%，与2019年度相比，减少0.83万元，下降97.65%，主要原因是单位实行公车改革，相对公务出车减少；公务接待费支出决算为2.22万元，占99.28%，与2019年度相比，减少0.81万元，下降26.73%，主要原因是严格遵守中央八项规定，坚持务实节俭，严格标准的原则，严格控制公务接待范围和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.83万元，支出决算为0.02万元，完成预算的2.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位实行了公车改革，相对公务出车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为0.83万元，支出0.02万元，完成预算的2.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位实行了公车改革，相对公务出车减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.88万元，支出决算为2.22万元，完成预算的77.08%。主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，坚持务实节俭，严格标准的原则，严格控制公务接待范围和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30团组，累计245人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.22万元，主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待等支出。接待30团组，245人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为155.41万元，支出决算为155.39万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因日常业务相对减少一点；比2019年度减少20.35万元，下降11.58%，主要原因是运行经费收入减少相对支出也缩减。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额286.7万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.59万元。授予中小企业合同金额286.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市科学技术局（本级）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金3365.79万元，占一般公共预算项目支出总额的74.69%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“科技创新券”“科技金融”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3365.79万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“科学家在线”“离岸孵化器”等项目委托“丽水万邦天义会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，科学家在线项目评定结果为优秀，其专项资金使用基本规范，通过资金合理的投入，“长三角云上科创平台•丽水站”顺利上线， 为本地企业增加了对外联系的平台，解决了一些实际问题，正在对接落地一些项目，未来会对提升区域内整体经济和社会效益有所帮助。离岸孵化器项目评定结果为良好，丽水•柏林•海纳孵化器柏林办公室设立成功，有效地提高了丽水市对外形象，促进了项目、人才、资金的双向流动。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市科学技术局（本级）在2020年度部门决算中反映公益性技术应用研究计划及农业科技特派员项目绩效自评结果。

公益性技术应用研究计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施市级公益性应用研究计划项目30个，预计发表论文45篇以上， 项目领域遍布中医药、医疗卫生、化工、生态环境保护、食品工程，有助于推进公共科技与民生事业的融合发展，对提高我市医疗卫生健康水平、生态环境保护有较大的促进作用。发现的问题及原因：项目资金拨付时间较为滞后。主要原因是项目评选、资金拨付流程较多。下一步改进措施：加快资金支出进度，严格根据年初预算制定的执行计划表，有序安排资金使用进度。

项目单位自评基本情况表

项目名称：公益性技术应用研究计划

农业科技特派员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2020年度共实施的科技特派员项目30项，其中29个完成约定的全部经济技术指标，顺利通过验收，全年开展现场指导和培训22场次。通过项目实施和技术指导服务为农业企业、合作社和农户解决技术难题22项，示范引进推广新品种13项。2020年10月，修订出台《丽水市科技特派员管理办法》（丽委科办[2020]2号）,将特派员每年补助金额从4万提高到6万。2020年第七批特派员项目从30项扩大到44项，项目涵盖全市9个县（市、区）44个乡镇。发现的问题及原因：有一个科技特派员项目没有完成既定目标，项目终止实施。下一步改进措施：加强对项目的过程监管， 督促承担单位做好项目管理，定期开展自查工作。

项目单位自评基本情况表

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丽水市科学技术局（本级）.xls