一、概况

（一）部门职责

1.组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。拟订相关规章草案和规范性文件。牵头推进“数字政府”改革建设。拟订并组织实施公共数据和电子政务、数字政府发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展、数字政府建设的重大问题进行研究并提出建议。 

2.深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。 

3.组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。 

4.统筹推进电子政务基础设施建设管理。统筹协调电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。 

5.负责市级自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导、监督县（市、区）政府和市政府部门公共数据、电子政务安全管理工作。 

6.负责市本级公共数据、电子政务和数字政府信息化项目年度计划、审批和绩效评价等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市大数据发展管理局部门决算包括：局本级、局属事业单位电子政务中心、大数据管理中心决算。

无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,579.67万元，支出总计8,579.67万元,与2019年度相比，各增加7434.69万元，增长86.65%。主要原因是：我局2019年新设机构，2020年基本支出比上年增加704.42万元，项目支出比上年增加6730.27 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,005.47万元；包括财政拨款收入5,005.47万元（其中，一般公共预算4,955.47万元，政府性基金预算50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,659.65万元，其中基本支出1,301.82万元，占23%；项目支出4,357.83万元，占77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,579.67万元，支出总计8,579.67万元，与2019年相比，各增加7434.69万元，增长86.65%。主要原因是：我局2019年新设机构，2020年基本支出比上年增加704.42万元，项目支出比上年增加6730.27 万元。财政拨款支出年初预算数5844.32万元，决算数比年初预算数增加了2735.35万元，主要原因是：2020年度，人员调动增加经费65.73万元，信息化项目经费追加2669.62万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,609.67万元，占本年支出合计的99.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4494.31万元，增长80.12%。主要原因是：我局2019年新设机构，2020年基本支出比上年增加662.79万元，项目支出比上年增加3831.52万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,609.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,283.17万元，占58.53%；科学技术（类）支出2,170.52万元,占38.69%；社会保障和就业（类）支出100.18万元,占1.79%；卫生健康（类）支出55.8万元,占0.99%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5844.32万元，支出决算为5,609.67万元,完成年初预算的95.98%，主要原因是因为人员调动及信息化项目调整，年终经费略有结余。其中：

一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为1138.35万元，支出决算为1145.83万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加人员经费7.48万元。 

一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1735.00万元，支出决算为1518.81万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目的增减调整，项目经费结余216.19万元。

一般公共服务支出（类）网信事务（款） 其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为618.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加了部分信息化项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2802.00万元，支出决算为2170.52万元，完成年初预算的77.46%，决算数小于预算数的主要原因是因为信息化项目的增减调整需求，结余经费由财政收回调整至其它项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.66万元，支出决算62.19万元，完成年初预算97.69%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调动，经费略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.83万元，支出决算30.75万元，完成年初预算96.61%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调动，经费略有结余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.60万元，支出决算7.24万元，完成年初预算49.59%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度开始取消了生育保险，减少其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.88万元，支出决算55.80万元，完成年初预算94.77%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调动，经费略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,301.82万元，其中：

人员经费1,131.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人家庭的补助等。

公用经费170.02万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出49.98万元，占本年支出合计的0.88%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加49.98万元，增长100%。主要原因是：2020年度追加了“912工程”项目前期经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出49.98万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出49.98万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为49.98万元,主要原因是该项目为2020年度追加的项目。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目为2020年度追加的项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为1.49万元，完成预算数的69.63%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是贯彻落实中央进一步过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是本单位当年没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.49万元，占100%，与2019年度相比，增加0.29万元，增长19.46%，主要原因是本单位2019新设立，单位很多工作是在下半年开展，当年的公务接待支出也比较少，2020年单位工作已全面正常开展，公务接待支出也相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.14万元，支出决算为1.49万元，完成预算的69.63%。主要用于接待接待接待上级部门及相关单位来我局调研指导、工作联系等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央进一步过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组，累计135人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.49万元，主要用于接待上级部门及相关单位来局调研指导、工作联系等公务活动支出。接待15团组，135人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为170.12万元，支出决算为170.02万元，完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算；比2019年度增加15.55万元，增长9.15%，主要原因是本单位2019新设立，单位很多工作是在下半年开展，机关运行经费支出也较少，2020年单位工作已全面正常开展，机关运行经费支出也相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4,294.51万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出2,332.11万元、政府采购服务支出1,959.64万元。授予中小企业合同金额4,294.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市大数据发展管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市大数据发展管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目42个，共涉及资金4,307.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年电子政务运维服务项目”“丽水市云服务项目”等28个子项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4307.85万元，政府性基金预算支出49.98万元。没有项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

从评价情况来看，2020年，我局根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。从整体支出绩效来看，通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理进一步得到优化。但从全年整体支出来看，执行率虽然总体较好，但仍需强化预算执行进度的管理，资产的管理，提高预算执行率及资金的有效利用率，定期进行资产核对及清理。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市大数据发展管理局在2020年度单位决算中反映“2020年电子政务运维服务项目”及“2020年丽水政务云服务项目”绩效自评结果。 

（1）2020年电子政务运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为955.90万元，执行数为931.75万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标全部完成，资金用于28个电子政务维护项目。二是为保证资金使用效率，我局通过前期评估和费用控制，确保将费用控制在预算范围内；三是项目服务质量符合预期目标，电子政务网络、系统及终端7*24小时安全高效运转，及时响应问题和需求。发现的问题及原因：一是项目资金支付进度比较缓慢；二是系统管理员运维能力较为薄弱。下一步改进措施：一是加强和完善各类项目资金管理，用好用活项目资金；二是加强系统管理员的专业技术培训，提升运维能力。 

项目单位自评基本情况表

（2）2020年丽水政务云服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为655.66万元，执行数为655.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算目标100%完成；二是通过参考前期政务云资源使用情况及费用做好预算评估，在执行阶段做好业务上云的审核及利用率的管理工作，严格落实预算执行；三是做好政务云资源业务支撑保障工作，满足各单位需求。发现的问题及原因：一是各单位使用云资源情况确认速度较慢，影响支付进度；二是预算项目资金使用以政务云资源为主，安全服务重视不足。下一步改进措施：一是加强政务云资源申请及确认流程优化，及时完成各使用单位费用确认；二是进一步加强预算规划，全面评估政务云业务发展需要及安全要求。 

项目单位自评基本情况表

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2020年度无财政绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

丽水市大数据发展管理局整体支出绩效评价报告（详见附件）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

20.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　

21.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。　

22.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 附件1：部门决算公开表.xls

 附件2：丽水市大数据发展管理局整体支出绩效评价报告.doc