四、名词解释.......................................................................................................（17）

一、概况

（一）单位职责

1. 承担食品、特殊食品质量安全检验检测工作，承担该领域质量安全监督管理活动的技术支撑工作。开展食品、特殊食品的质量分析与安全性、有效性相关的研究工作，开展其产品及检验方法等标准的研究和制（修）订工作。

2. 承担药品、医疗器械产品、化妆品质量安全检验检测工作。承担该领域质量安全监督管理活动的技术支撑工作。开展药品、医疗器械产品、化妆品的质量分析与安全性、有效性相关的研究工作，开展其产品及检验方法等标准的研究和制（修）订工作。

3.承担工业产品及公共场所、设施、室内环境等领域质量安全检验检测、质量鉴定等工作，承担该领域质量安全监督管理活动的技术支撑工作。开展工业领域材料和产品的质量分析及安全性、有效性相关的研究工作，开展其产品及检验方法等标准的研究和制（修）订工作。

4.承担食品、药品和工作产品等领域风险信息收集研判、风险预警评估、检验检测等产品质量安全风险监控的技术支撑工作。承担缺陷产品技术评价、缺陷调查等召回管理的技术支撑工作。承担重大产品质量安全事故调查和突发公共质量安全事件应对的技术支撑工作。

5.建立和维护全市最高等级的社会公用计量标准，承担量值传递和溯源工作。

6.承担计量器具强制检定、仲裁检定、监督性检定和商品量检验工作，承担计量领域监督管理活动的技术支撑工作。承担计量比对、能力验证、计量和规范计量数据使用等技术保障工作。开展计量非强制检定、标准测试、检验检测、质量认证等技术服务工作，开展计量技术规范、标准的研究及参与制（修）订工作。

7.承担收集、管理、分析研究国内外技术法规、标准等信息资料及其馆藏建设，承担WTO/TBT信息的通报、咨询与研究等标准化技术支撑工作。开展标准研制，标准验证，标准化技术研究、咨询、培训和应用推广等技术服务工作。

8.开展药物警戒相关工作。承担全市药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测资料的收集、调查、分析、评价、预警和上报等相关业务工作。开展全市药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的宣传和业务指导。

9.开展质量安全、计量、标准、检验检测、认证认可等领域的科学研究，开展科技公共服务平台建设，开展社会科普活动等工作。

10.开展相关领域技术改进、技术咨询、技术指导、技术培训等技术服务和认证认可服务工作，以及学术交流与合作、成果论证及应用推广等工作。

11.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（党办）、事业发展部（客户服务部）、质量技术部、预警监测部、标准化研究部、机电计量检定中心、医化计量检定中心、食品质量检测中心、药品质量检测中心、工业品质量检测中心。

二、2020年度单位决算公开表

详见附件1：《丽水市质量检验检测研究院2020年度部门决算公开表》。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,404.72万元，支出总计3,404.72万元,与2019年度相比，减少69.43万元，下降2%。主要原因是：2020年度年初结转和结余数较2019年有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,290.6万元；包括财政拨款收入2,725万元（其中，一般公共预算2,714万元，政府性基金预算11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入561.62万元，占收入合计17.07%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.97万元，占收入合计0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,293.95万元，其中基本支出2,495.37万元，占75.76%；项目支出275.3万元，占8.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出523.28万元，占15.89%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,803.02万元，支出总计2,803.02万元，与2019年相比，增加50.41万元，增长1.83%。主要原因是省局补助资金较2019年有所增加；财政拨款支出年初预算数2,506万元，完成年初预算的111.85%，主要原因是20年食品药品监管补助100万元，省局资金补助101万元，标准化建设经费补助18万元，年初财政拨款结转和结余共计78.02万元，合计比年初预算增加297.02万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,755.7万元，占本年支出合计的83.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.62万元，增长4.6%。主要原因是目标考核制奖金增加，导致工资福利支出数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,755.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,708.39万元，占98.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出47.31万元,占1.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,495万元，支出决算为2,755.7万元,完成年初预算的110.45%，主要原因是其他科学技术支出项目名称为2018年促进电子商务发展专项资金及一企一策（生态经济发展专项资金）属于上年结余，2020向财政申请返还该笔资金；省局专项资金补助和食品药品监管补助经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2,495万元，支出决算为2,708.39万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于预算数的主要原因省局专项资金补助和食品药品监管补助经费支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.31万元，决算数大于预算数的主要原因其他科学技术支出项目名称为2018年促进电子商务发展专项资金及一企一策（生态经济发展专项资金）属于上年结余，2020向财政申请返还该笔资金，用于采购设备支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,491.4万元，其中：

人员经费2,181.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费309.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11万元，占本年支出合计的0.33%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增减少11万元，下降50%。主要原因是：2019年政府性基金22万主要用于药品实验室改造工程的尾款，2020年政府性基金主要用于药品实验室改造工程的质保金支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11万元，支出决算为11万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.56万元，支出决算为14.24万元，完成预算的81.09%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费较2019年度有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算为13.73万元，占96.42%，与2019年度相比，减少2.92万元，下降17.54%，主要原因是2020年12月一般公共预算财政拨款数已用完，用经营收入支出公务用车运行维护费2.41万元，所以导致2020年一般公共预算财政拨款决算数较2019年度减少；公务接待费支出决算为0.51万元，占3.58%，与2019年度相比，减少0.8万元，下降61%，主要原因是2020年公务接待共7团组，累计45人次；2019年公务接待共17团组，131人次。所以2020年公务接待决算数较2019年度有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.32万元，支出决算为13.73万元，完成预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是2020年12月一般公共预算财政拨款数已用完，用经营收入支出公务用车运行维护费2.41万元，所以导致2020年一般公共预算财政拨款决算数较2019年度减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为16.32万元，支出13.73万元，完成预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是2020年12月一般公共预算财政拨款数已用完，用经营收入支出公务用车运行维护费2.41万元，所以导致2020年一般公共预算财政拨款决算数较2019年度减少。主要用于外检、送样、抽样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为1.24万元，支出决算为0.51万元，完成预算的41.13%。主要用于接待专家认证、县局工作人员交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年共接待7团组，累计45人次，较2019年共接待17团组，131人次有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计45人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于接待专家认证、县局工作人员交流等支出。接待7团组，45人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位是二级事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额381.45万元，其中：政府采购货物支出365.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.55万元。授予中小企业合同金额365.9万元，占政府采购支出总额的95.92%。其中，授予小微企业合同金额365.9万元，占政府采购支出总额的95.92%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市质量检验检测研究院共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市质量检验检测研究院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金217万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度市药品实验室改造工程（基金预算）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市质量检验检测研究院在2020年度单位决算中反映20年药品安全监管专项项目及20年市场监管专项补助资金-直线轴承关键参数在线视觉检测方法的研究及应用项目绩效自评结果。见附件2：《20年药品安全监管专项资金绩效自评报告》和附件3：《20年市场监管专项补助资金-直线轴承关键参数在线视觉检测方法的研究及应用项目资金绩效自评报告》

20年药品安全监管专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为61万元，执行数为54.62万元，完成预算的89.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成了省级基本药物抽样批次80批，省级增补药物检验报告数40份；二是完成了中药配方颗粒检验报告数16份，中药配方颗粒标准复核数4份；三是完成最佳药用部位的药效学试验、主要化学成分的鉴定（成功鉴定8个成分）、指纹图谱条件的确定、样品水分和灰分的检测共四方面内容。

发现的问题及原因；在项目执行期间，恰逢疫情暴发，合作单位之一的浙江中医药大学延期开学，委托鉴定化学成分的泰州丹鼎生物科技有限公司延期开工，相关研究内容不得不延后进行。下一步改进措施：通过聘请劳务人员，加快研究进程，各项技术指标预期2021年年底完成，2022年7月前完成2篇论文的撰写、投稿、资料整理工作。

项目单位自评基本情况表

项目名称：20年药品安全监管专项

20年市场监管专项补助资金-直线轴承关键参数在线视觉检测方法的研究及应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为13.3万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目研发样品的测量原理设计；二是完成部分测量装置的部件材料加工；三是完成测量原理论文的初稿。发现的问题及原因：项目正在研究中，2020年度的研究计划均按时完成。下一步改进措施：下一步将按2021年度的研究计划开展研究，确保在2021年12月底前完成该项目的研究并通过验收。

项目单位自评基本情况表

项目名称：直线轴承关键参数在线视觉检测方法的研究及应用

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。  

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。  

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件1：丽水市质量检验检测研究院2020年度决算公开表.xls

附件2：药品监管专项资金绩效自评报告 （市局本级）.docx

附件3：2020年市场监管专项补助资金绩效自评报告.docx