目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2022年丽水市综合行政执法局单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市综合行政执法局2022年收入预算情况说明
（三）关于丽水市综合行政执法局2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市综合行政执法局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市综合行政执法局单位预算表
（一）2022年市级单位收支预算总表
（二）2022年市级单位收入预算总表
（三）2022年市级单位支出预算总表
（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级单位一般公共预算支出表
（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表
（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级单位项目支出预算表
一、丽水市综合行政执法局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府对开展综合行政执法和城市管理工作的有关规定。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，拟定相关规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联和执法”体系建设中存在的突出问题。
3.统筹协调和指导监督全市综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域的综合行政执法。组织全市性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
4.依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权根据行政执法职权划转目录实施。
5.负责市区犬类管理、户外广告管理、公共停车场日常管理和养护、临时占用城市道路监督管理职责。
6.负责城区白云、紫金、万象、岩泉、联城等5个街道的综合行政执法工作。
7.负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）单位预算与单位构成
从预算单位构成看，丽水市综合行政执法局单位预算包括：办公室、政治部、政策法规处、执法监督处、综合协调处、直属机关党委、万象街道执法队、白云街道执法队、岩泉街道执法队、紫金街道执法队、联城街道执法队、丽水市“三改一拆”专项办公室（临时机构、非独立核算）。
二、丽水市综合行政执法局2022年单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。市综合行政执法局2022年收支总预算6823.95万元。
（二）关于丽水市综合行政执法局2022年收入预算情况说明
丽水市综合行政执法局2022年收入预算6823.95万元，比上年执行数增加47.33万元，增长0.7%，主要是增人增资。其中：一般公共预算拨款收入6823.95万元，占100%。
（三）关于丽水市综合行政执法局2022年支出预算情况说明
丽水市综合行政执法局2022年支出预算6823.95万元，比上年执行数增加47.75，增长0.7%，主要是增人增资。
1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出295.62万元、卫生健康支出180.69万元、城乡社区支出6347.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4716.09万元，占69.1%；日常公用支出929.85万元，占13.6%；项目支出1178万元，占17.3%。
结转下年0万元。
（四）关于丽水市综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算6823.95万元。收入包括：一般公共预算6823.95万元；支出包括：社会保障和就业支出295.62万元、卫生健康支出180.69万元、城乡社区支出6347.63万元。
（五）关于丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款6823.95万元，比2021年执行数增加48.72万元，增长0.7%，主要增人增资。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出295.62万元，占4.3%；卫生健康（类）支出180.69万元，占2.7%；城乡社区（类）支出6347.63万元，占93%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）财政拨款数为30.72万元，主要用于市综合行政执法局机关退休人员支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为170.85万元，主要用于市综合行政执法局按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为85.43万元，主要用于市综合行政执法局按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款数为8.62万元，主要用于市综合行政执法局按照国家规定标准为职工缴纳的失业保险、工伤保险及残疾人保障金等支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为180.69万元，主要用于市综合行政执法局按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款数为5169.63万元，主要用于市综合行政执法局在职人员工资及日常运转方面的支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）财政拨款数为1178万元，主要用于城市管理和综合行政执法方面的支出。
（六）关于丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出5645.95万元，其中：
人员经费4716.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费929.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于丽水市综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明
丽水市综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于丽水市综合行政执法局2022年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于丽水市综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市综合行政执法局2022年“三公”经费预算数为81.34万元，比2021年执行数增加52.44万元，增长181.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.34万元，比上年执行数增长61.3%。主要用于接待各省、市、县相关单位、单位来我局调研指导、交流学习、工作联系等公务活动接待支出。增加的主要原因是2021年因受疫情影响，部门间往来较少，接待费用减少，预算指标未全部使用，2022年公务接待费预算数与2021年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算77万元，比上年执行数增长193.8%。其中，公务用车购置支出52万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车支出，比上年执行数增长100%，增加的主要原因是公务用车车辆使用年限过长，车辆零部件老化严重，根据公车购置规定，增加了公车购置经费；公务用车运行维护费支出25万元，主要用于保障市综合行政执法局及下属单位执法执勤车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少4.6%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严管理和合理使用公车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年丽水市综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算929.85万元，比2021年预算增加61.65万元，增加7.1%，主要是人员增加，保证行政机构正常运行使用需要。
2．政府采购情况
2022年丽水市综合行政执法局各单位政府采购预算总额867.32万元，其中：政府采购货物预算53.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算814万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，丽水市综合行政执法局共有车辆17辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2022年丽水市综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1178万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。包括失业保险、工伤保险及残疾人保障金等支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2022年单位预算公开表（市综合执法局）.xls