一、概况

（一）部门职责

1.拟订卫生和计划生育改革与发展战略目标、规划和相关政策，起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件草案，并依法监督地方性文件、地方性标准和技术规范的实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理；组织开展食品安全风险监测、评估和预警，承担食品安全企业标准备案工作；指导全市卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为。

4.组织制定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构以及院前急救机构管理的规范并组织实施；会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展；建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定；负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8.负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。

11.拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强卫生和计划生育紧缺专业人才培养；建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12.组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，指导推进医学科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；负责推进重点学科建设。

13.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作；推动信息化建设；依法组织实施统计调查；监督检查法律法规和政策措施的落实，监督落实计划生育一票否决制。

14.组织实施国际交流合作与援外工作。

15.组织拟订中医药事业、民族医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

16.组织协调和管理爱国卫生工作，组织开展各类卫生创建工作。

17.负责来丽上级领导和重要外宾的医疗保健工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

19.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算以及纳入丽水市卫生健康委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

纳入丽水市卫生健康委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市中心医院

2.丽水市人民医院

3.丽水市中医院

4.丽水市第二人民医院

5.丽水市妇幼保健院

6.丽水市疾病预防控制中心

7.丽水市卫生监督所

8.丽水市中心血站

9.丽水市120急救指挥中心

10.丽水市医学学术信息管理中心

11.丽水市水阁卫生院（水阁社区卫生服务中心）

12.丽水市富岭卫生院。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计553,359.89万元，支出总计553,359.89万元,与2020年度相比，各增加53325.49万元，增长10.66%。主要原因是2021年受疫情影响减少，医疗收入比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计510,771.12万元；包括财政拨款收入106,076.9万元（其中，一般公共预算41,494.05万元，政府性基金预算64,582.85万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计20.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入366,694.38万元，占收入合计71.79%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入37,999.84万元，占收入合计7.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计470,900.93万元，其中基本支出294,880.67万元，占62.62%；项目支出176,020.26万元，占37.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计142,858.32万元，支出总计142,858.32万元，与2020年相比，各增加31918.43万元，增长28.77%。主要原因是2020年财政拨款结转和结余金额较多。财政拨款支出年初预算数30098.88万元，完成年初预算的474.63%，主要原因是上年结转和结余未列入年初预算和追加中央、省补项目资金和专项债券收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出33,977.61万元，占本年支出合计的7.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加715.13万元，增长2.15%。主要原因公立医院项目补助经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出33,977.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.55万元，占0.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,265.67万元,占3.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出727.59万元,占2.14%；卫生健康（类）支出31,925.78万元,占93.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24816.06万元，支出决算为33,977.61万元,完成年初预算的136.92%，主要原因是上年结转结余未列入年初预算和追加省补专项经费。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为59万元，支出决算为58.55万元，决算数小于预算数主要原因是医调会工作经费略有结余。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整为其他科目。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为20万元，支出决算为161.88万元，完成年初预算的809.40%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加社会公益科研项目经费。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.71万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.29万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加其他技术研究与开发支出项目经费。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.30万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加其他技术研究与开发支出项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为577.49万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加医院科研项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为133.42万元，支出决算为132.26万元，完成预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因在职人员变动减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为132.48万元，支出决算为131.91万元，完成预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因在职人员变动减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为287.99万元，支出决算为284.47万元，完成预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因在职人员变动减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.99万元，支出决算为138.63万元，完成预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因在职人员变动减少支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为52.60万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的76.65%，决算数小于预算数的主要原因在职人员变动减少支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1619.15万元，支出决算为1561.38万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因是用于部门追加调整用的预留人员经费未调整使用完。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1878.54万元，支出决算为182.94万元，完成年初预算的9.74%，决算数小于预算数的主要原因是中央、省级提前下达的补助资金年初预算先以一般行政管理事务（项）下达到委本级，分配方案确定后由市财政局调整至相关单位相应款项。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.02万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加其他卫生健康管理事务支出经费。  

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5343.00万元，支出决算为5172.11万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因是2021年设备购置补助（国资收益）收入结转下年使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2012.00万元，支出决算为2536.59万元，完成年初预算的126.07%，决算数大于预算数的主要原因上年结余结转未列入年初预算及省追加中医（民族）医院经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1623.00万元，支出决算为1973.15万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因追加中央公立医院综合改革补助及疫情防控补助等经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1367.00万元，支出决算为1489.72万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数的主要原因追加核酸检测补助经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为2032.00万元，支出决算为2033.33万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因追加省补住院医规范化培训和卫生健康人才培养培训经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2201.48万元，支出决算为2232.26万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于预算数的主要原因追加卫生应急能力建设项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为996.32万元，支出决算为1073.52万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费和2021年度浙江省卫生监督体系奖补项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为956.58万元，支出决算为953.70万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费略有结余。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为741.11万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加省补基本公共卫生服务经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为701.18万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余经费未列入年初预算及追加省重大公共卫生服务补助经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急事件处理（项）。年初预算为2600万元，支出决算为8197.23万元，完成年初预算的315.28%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加疫情防控专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为302.50万元，支出决算为321.51万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余未列入年初预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省补其他计划生育事务专项经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为94.31万元，支出决算为94.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为254.37万元，支出决算为246.20万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因人员变动减少支出。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为334万元，支出决算为331.23万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是老年宜居环境创建经费和老龄慰问救助经费预算指标被调减。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为347.33万元，支出决算为1952.46万元，完成年初预算的562.13%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余未列入年初预算和追加省补其他卫生健康支出经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,089.78万元，其中：

人员经费7,820.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,269.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43,703.83万元，占本年支出合计的9.28%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7602.81万元，增长21.06%。主要原因是中央专项债投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43,703.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出721.02万元,占1.65%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出42,982.81万元,占98.35%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5282.82万元，支出决算为43,703.83万元,完成年初预算的827.28%，主要原因是追加丽水市中心医院、市中医院、市第二人民医院、市中心血站等单位中央专项债收入。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3362.82万元，支出决算为721.02万元，完成年初预算的21.44 %，决算数小于预算数的主要原因是调减丽水方舱医院（一期）（基建代建）、市人口健康信息化项目（基建）、市中医院传承楼项目、市二院建设项目等项目经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1850万元，支出决算为1800.90万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原计划无偿献血者健康疗养及无偿献血宣传活动取消，导致支出减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41111.91万元。决算数大于预算数的主要原因是增加丽水市中心医院、市中医院、市第二人民医院、市中心血站等基本建设项目经费支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。主要原因是严格按预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.51万元，支出决算为44.36万元，完成预算的106.87%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是追加市疫情防控办公务接待费和市疾控中心公务用车运行费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020持平，原因是受疫情影响,本部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.76万元，占73.86%，与2020年度相比，减少16.01万元，下降32.83%，主要原因是机关及下属预算单位进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车支出；公务接待费支出决算为11.6万元，占26.14%，与2020年度相比，减少6.35万元，下降35.38%，主要原因是机关及下属预算单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响,本部门未安排因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为32.22万元，支出决算为32.76万元，完成预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是追加市疾控中心公务用车运行经费。

公务用车购置预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为14.22万元，支出14.76万元，完成预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加公务用车运行费用。主要用于委本级及所属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算数为9.29万元，支出决算为11.60万元，完成预算的171.60%。国内公务接待180批次，累计1,374人次。主要用于接待上级部门、基层单位等单位来我市调研、指导、工作联系等支出。决算数大于预算数的主要原因是追加市疫情防控办公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事单位来我市调研、指导、工作联系等接待支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.60万元，主要用于上级部门、基层单位等单位来我市调研、指导、工作联系等支出。接待180批次，累计1,374人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为607.97万元，支出决算为665.17万元，完成年初预算的109.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加公用经费业务类经费；比2020年度增加2.69万元，增长0.41%，主要原因是追加公用经费业务类经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53,331.81万元，其中：政府采购货物支出35,844.74万元、政府采购工程支出6,515.22万元、政府采购服务支出10,971.84万元。授予中小企业合同金额34,779.24万元，占政府采购支出总额的65.21%。其中，授予小微企业合同金额6,138.58万元，占授予中小企业合同金额的17.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆71辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆,其他用车主要是救护车16  辆，其他业务用车23辆；单价50万元以上通用设备58台（套），单价100万元以上专用设备237台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市卫生健康委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目453个，共涉及资金24887.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度丽水市第二个民医院老年康复大楼（基建）、丽水市中医院中医传承创新楼工程、丽水市人民医院东城院区项目、采供血成本（临床用血）等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43703.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属丽水市120急救指挥中心1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出170.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对丽水市120急救指挥中心单位整体支出委托丽水市120急救指挥中心开展绩效自评。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年，丽水市120急救指挥中心严格按照“就急、就近、就能力和病人意愿”的原则，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范，遇有突发事件，及时上报。 全年中心急救派车11255次，回车率0.41%，救治病人9465人次。主要绩效有：一是较好完成疫情防控工作；二是格按照“就急、就近、就能力和病人意愿”的原则，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范；三是积极推进我市院前急救工作以及院前急救服务能力建设；四是开展院前急救业务技能培训，切实提高院前人员急救服务能力；五是举办院前急救技能竞赛，以赛促学、以赛促练，切实提高院前医疗急救人员理论知识水平和操作技能本领；六是开展全市院前质控检查工作，进一步提升院前质量控制管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市卫生健康委在2021年度部门决算中反映“丽水惠民医院（卫健惠民）”“丽水市结核病定点医院”项目绩效自评结果。

丽水惠民医院（卫健惠民）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为300万元，执行数为212.33万元，完成预算的70.78%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善惠民管理制度；二是强化医务人员的责任意识，加强政策培训，进一步规范诊疗行为；三是完善医生诊间系统功能，提升信息化监控能力；四是加强惠民资金安全审核，定期对资金使用情况进行核对监督，确保惠民基金使用安全；五是不断提高医疗服务水平，提升惠民对象满意度。发现的问题及原因：一是因惠民对象名单不能及时更新，收集名单渠道有限，给日常工作带来一定困扰。二是2021年门诊、住院就诊人次增多，但是惠民金额减少，没有达到预期。主要原因是受政策调整影响，住院优惠金额同比减少了8.55万元，门诊优惠金额同比减少了39.05万元。因惠民救助是参保病人在医保报销之后再给予的优惠政策，而2021年浙丽保政策的实施、民政救助政策的调整以及优抚病人联网结算使参保病人报销金额增多，造成惠民优惠金额减少。下一步改进措施：建议确定惠民对象的各相关单位及时提供名单给惠民单位，录入信息系统，实行动态管理，惠民对象就诊时持社会保障卡刷卡直接享受惠民优惠，实时减免。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水惠民医院（卫健惠民）项目

丽水市结核病定点医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元，执行数为191.3万元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：一是运行模式不断完善、运行机制的不断创新，服务质量明显提升，深受患者欢迎。2021年度就诊人次为10336人次，年出院人次827人次；二是增加了硬件投入，单独设立结核病和耐多药结核病专科门诊；三是培养了专科人才；四是完成了科研项目国家级2项，省级2项，市级3项，获得中华中医药科学技术三等奖1项，浙江省科学技术进步奖三等奖2项，浙江省中医药科学技术二等奖2项。发表著作2部，论文20余篇；五是稳定医务人员队伍，加强医务人员的专业技能培训和日常的安全防护等工作，以能更好的做好结核病防治工作。发现的问题及原因：一是根据“中盖”结核病项目要求，患者报销比例尚未达到耐多药肺结核患者自费比例小于10%，普通肺结核患者自费比例小于30%；二是省、市疾控提供的免费试剂量少不能满足于现有的患者，且未纳入医保，价格昂贵，可能导致患者放弃检查，耐多药患者无法被筛选出来。下一步改进措施：积极争取医保政策和市财政补助，按照国务院和省政府出台的结核病防治规划，取消起付线，同时给予涂阳肺结核和耐药结核患者减免补助。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水市结核病定点医院

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位用于其他一般公共服务方面的支出。

18.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位自然科学基金支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展其他用于社会公益研究的支出。

20.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展其他用于应用研究方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展其他技术研究与开发的支出。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。指丽水市卫生健康委员会所属事业单位用于建立健全技术服务体系方面的支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展其他科学技术研究的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属实行公务员管理的事业单位离退休人员的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位离退休人员的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位人员职业年金缴费的支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指丽水市卫生健康委员会及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指丽水市卫生健康委员会及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指丽水市卫生健康委员会所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指丽水市卫生健康委员会所属中医（民族）医院开展医疗业务活动等方面支出。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指丽水市卫生健康委员会所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

35.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指丽水市卫生健康委员会所属妇幼保健医院开展医疗业务活动等方面支出。

36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指丽水市卫生健康委员会所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指丽水市卫生健康委员会所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指丽水市卫生健康委员会所属采供血机构基本运行和开展业务活动的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位用于基本公共卫生服务支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位用于其他公共卫生服务方面的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位用于计划生育服务方面的支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位用于其他计划生育事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属参照公务员管理的事业单位人员医疗保险的支出。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指丽水市卫生健康委员会所属非参公事业单位人员医疗保险的支出。

48.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指丽水市卫生健康委员会用于老龄卫生健康事务方面的支出。

49.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位开展相关业务活动的支出。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位开展相关业务活动的支出。

51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展相关业务活动的支出。

52.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展相关业务活动的支出。

53.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件1：丽水市卫生健康委员会（汇总）决算表.XLS

       附件2-14：丽水市卫生健康委员会委属单位决算公开.zip