一、概况

（一）部门职责

1.负责我市与中央国家机关及北京市的政务联络工作。

2.负责向市委、市政府和市有关部门报送重要政务信息。

3.负责市领导赴京公务活动、出席会议和学习培训的联络和服务工作。为市直机关干部来京公务和培训提供服务。

4.负责在京丽水籍和曾在丽水工作、生活过的各类企业家、人才、领导的联系服务和权益保护工作，为我市社会组织和学生、群众在京活动提供相关服务。

5.做好我市在京宣传工作，开展丽水文化、旅游、农产品等方面的宣传和品牌推介，为我市在京举办大型活动提供联络服务。

6.做好在京招商选资工作，开展在京企业、科研院所来丽投资合作的联络和服务工作；做好招项争资工作，协助市直有关部门争取中央政策、资金、项目和引进技术等工作；做好招才引智工作，协助市委组织部做好我市干部到国家部委挂职的管理服务工作。

7.协助指导协调北京丽水商会、北京丽水女企业家协会、北京高校丽水人才联络站等群团组织开展工作。

8.协助处理和劝返我市赴京信访人员和其他需要处置人员的相关事务性工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

9.协助流入地党组织做好我市在京流动党员的管理和党建工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民政府驻北京联络处部门决算包括：纳入丽水市人民政府驻北京联络处2021年度部门决算编制的二级预算单位:无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计611.7万元，支出总计611.7万元,与2020年度相比，各增加70.15万元，增长11.46%。主要原因是：上年相关经费结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计358.79万元；包括财政拨款收入358.24万元（其中，一般公共预算358.24万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.55万元，占收入合计0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计288.24万元，其中基本支出184.87万元，占64.14%；项目支出103.37万元，占35.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计610.42万元，支出总计610.42万元，与2020年相比，各增加69.59万元，增长11.4%。主要原因是上年相关经费结余；财政拨款支出年初预算数338.24万元，完成年初预算的74，24%，主要原因是受疫情影响，在京开展的公务活动减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出288.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出288.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.22万元，占92.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.71万元,占4.76%；卫生健康（类）支出8.31万元,占2.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.79万元，支出决算为288.24万元,完成年初预算的80.33%，主要原因是受疫情影响，在京开展的公务活动减少。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.37万元，支出决算为162.85万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）.年初预算为167万元，支出决算为103.37万元，完成年初预算的61.9%，决算数小于预算数的主要原因受疫情等客观因素影响，原计划搬迁办公场所未能实施，导致相关经费未使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）卫生保健（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是在职人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.87万元，其中：

人员经费163.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等。

公用经费21.25万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.51万元，支出决算为20.49万元，完成预算的77.29%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，在京开展的公务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元，占30.42%，与2020年度相比，减少1.3万元，下降17.26%，主要原因是受疫情影响，在京开展的公务活动减少。公务接待费支出决算为14.26万元，占69.58%，与2020年度相比，增加1.41万元，增长9.88%，主要原因是加强双招双引工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是未安排出国（境）费用。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为6.23万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是运行成本增加。

公务用车购置预算数为0万元，主要原因是无公务用车购置。支出决算为0万元。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出6.23万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是运行成本增加。主要用于招项争资、招商引资、招才引智等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，在京公务活动用车保障。

（3）公务接待费预算数为20.51万元，支出决算为14.26万元，完成预算的69.52%。国内公务接待90批次，累计1,500人次。主要用于招项争资、招商引资、招才引智等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，在京开展的公务活动减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.26万元，主要用于招项争资、招商引资、招才引智等接待90批次，累计1,500人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为21.25万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致主要原因按预算执行。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.52万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市人民政府驻北京联络处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民政府驻北京联络处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金167万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“驻外机构经费”“对外宣传经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167万元。从评价情况来看，绩效评价结果优秀和及格。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

部门决算中项目绩效自评结果

丽水市政府驻北京联络处在2021年度部门决算中反映“驻外机构经费”、“对外宣传经费”项目绩效自评结果。

驻外机构经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为113元，执行数为99.12万元，完成预算的87.72%。项目绩效目标完成情况：一是开展招商引资工作。一年来，共走访中国钢研集团、华润生命科学集团、国投健康产业投资有限公司、字节跳动等在京企业86家，其中央企、国企15家；并邀请到中国铁物、云科领创、中国投资协会新兴产业中心等9家企业和产业平台来丽考察项目，招引落地7个项目。促成建立丽水国家专精特新“小巨人”培育基地，工信部、省经信厅和丽水市政府已签完三方协议。二是开展招才引智工作。邀请中国农业大学赴我市调研，全面推进落实该校与我市签订合作协议的各项内容。协助丽水经济开发区举办了第三届“南明英才”选拔赛半导体专场（北京站）。邀请徐冠华院士等在京高层次人才参加第十届“智汇丽水”人才科技峰会，协助举办人才科技峰会清华大学创新领军工程博士论坛。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标缺少量化指标；二是项目绩效自评报告不够完整深入；三是受疫情影响，在京开展的公务活动减少。下一步改进措施：一是建立预算项目绩效目标的量化指标；二是深化预算项目绩效评价工作。

对外宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分，自评结论为“及格”。项目全年预算数为54万元，执行数为4.25万元，完成预算的7.9%。项目绩效目标完成情况：一是全国两会期间，以“披云水泡轩德皇菊”为主题，推介给全国两会浙江团代表和委员品鉴，取得非常好的效果。二是以“侨乡青瓷  海丝见证”为主题，无偿向中国华侨历史博物馆捐赠22个品类85件从北宋到现代不同发展时期的龙泉青瓷，并举行丽水市龙泉青瓷捐赠活动。三是在中国政协文史馆举行龙泉青瓷捐赠活动，我市共有5件不同形式的青瓷作品被中国政协文史馆永久收藏，也促使更多丽水元素成为“文化交流使者”。四是主动参与由全国侨联主办，中国华侨历史博物馆等单位承办的“百年航程 赤子侨心——庆祝中国共产党成立100周年主题展”等活动。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021驻京办公开表.xls