丽水市白云山生态林场2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年丽水市白云山生态林场单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市白云山生态林场2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市白云山生态林场2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市白云山生态林场2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市白云山生态林场2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市白云山生态林场2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市白云山生态林场2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市白云山生态林场单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

丽水市白云山生态林场为丽水市林业局下属正科级公益一类事业单位，与丽水白云国家森林公园管理中心、丽水市白云山生态林场生态公益林管护站合署办公，实行三块牌子一套班子的管理模式。主要承担森林培育、资源管护、护林防火、森林公园管理维护、生态公益林管理等职责。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市白云山生态林场预算包括：场部办公室、财务科、公园运维科、资源培育科、资源管护科、综合发展科、7个管护站点及公园巡逻队、公园养护队等预算。

二、2023年丽水市白云山生态林场单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市白云山生态林场2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市白云山生态林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。丽水市白云山生态林场2023年收支总预算3159.24万元。

（二）关于丽水市白云山生态林场2023年收入预算情况说明

丽水市白云山生态林场2023年收入预算3159.24万元，比上年执行数减少30246.75万元，下降90.5%，主要是丽水白云国家森林公园公建项目（专项债券）资金变化。

其中：一般公共预算拨款收入2752.44万元（上年结转114.44万元），占87.1%；政府性基金收入402.00万元（上年结转0.00万元），占12.7%；其他收入4.80万元，占0.2%。

（三）关于丽水市白云山生态林场2023年支出预算情况说明
　　丽水市白云山生态林场2023年支出预算3159.24万元，比上年执行数减少30246.75万元，下降90.5%，主要是丽水白云国家森林公园公建项目专项债券减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出130.56万元、卫生健康支出156.51万元、城乡社区支出817.00万元、农林水支出1822.37万元、自然资源海洋气象等支出228.00万元、其他支出4.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1692.48万元，占53.6%；日常公用支出208.02万元，占6.6%；项目支出1258.74万元，占39.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市白云山生态林场2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市白云山生态林场2023年财政拨款收支总预算3154.44万元。收入包括：一般公共预算2752.44万元、政府性基金402.00万元；支出包括：社会保障和就业支出130.56万元、卫生健康支出156.51万元、城乡社区支出817.00万元、农林水支出1822.37万元、自然资源海洋气象等支出228.00万元。

（五）关于丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算拨款2752.44万元，比上年执行数减少531.3万元，下降16.2%，主要是白云国家森林公园提升工程（林相改造一期）中央资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出130.56万元，占4.7%；卫生健康（类）支出156.51万元，占5.7%；城乡社区（类）支出415.00万元，占15.1%；农林水（类）支出1822.37万元，占66.2%；自然资源海洋气象等（类）支出228.00万元，占8.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.87万元，主要用于其他社会保障和就业支出。  

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）156.51万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）415万元，主要用于白云寺景交线运行、白云森林公园、三宝馆维护（城市管理）等项目支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1613.43万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）59.5万元，主要用于林场养护及资源管护项目支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）149.44万元，主要用于森林消防经费、2022年森林生态效益补偿资金（上年结转）等项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）228万元，主要用于白云国家森林公园提升工程（林相改造一期）（基建）支出。

（六）关于丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算基本支出1900.50万元，其中：

人员经费1692.48万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费208.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市白云山生态林场2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市白云山生态林场2023年政府性基金预算拨款402.00万元，比2022年执行数减少14715.24万元，下降97.3%，主要是丽水白云国家森林公园公建项目（专项债券基建）项目专项债减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出402.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）402万元，主要用于丽水白云国家森林公园提升工程（林相改造一期）项目支出。

（八）国有资本经营预算

丽水市白云山生态林场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市白云山生态林场2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市白云山生态林场2023年“三公”经费预算数为11.34万元，比上年预算数减少0.02万元,下降0.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.80万元，比上年预算数减少0.02万元，比上年预算数下降0.4%。主要用于接待各级林业系统及各地林场系统来丽联系、交流工作、参观考察等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.54万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出6.54万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年丽水市白云山生态林场单位政府采购预算总额295.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购服务预算291.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市白云山生态林场其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款851.9万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金收入：是各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设方面的支出。
    11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
    13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
    14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

丽水市白云山生态林场-2023年单位预算公开报表.xls