一、概况

（一）部门职责

1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的相关地方性法规、政府规章草案，组织拟订相关政策措施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

4.负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。

6.指导和协调全市文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全市文化和广电旅游以及体育投资管理工作。

8.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

10.指导、协调全市文物保护利用工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。

11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。

12.组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责市级体育社会组织的业务监管，管理健身气功。

13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游行业安全监督管理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游体育产业融合发展，努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市文化和广电旅游体育局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市文化和广电旅游体育局(汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市文化和广电旅游体育局（本级）

2.丽水市文化馆

3.丽水市图书馆

4.丽水市博物馆

5.丽水市广播电视监测中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,627.3万元，支出总计32,627.3万元,与2021年度相比，各增加17552.18万元，增长116.43%。主要原因是：2022年增加市本级现代商贸中心、花园路商务招商等项目补助经费；增加丽水市文化馆房租（付城投公司）项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,493.19万元；包括财政拨款收入32,469.81万元（其中，一般公共预算28,604.07万元，政府性基金预算3,865.74万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.38万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,535.2万元，其中基本支出5,141.73万元，占15.8%；项目支出27,393.47万元，占84.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计32,547.34万元，支出总计32,547.34万元，与2021年相比，各增加17499.97万元，增长116.30%。主要原因是2022年增加市本级现代商贸中心、花园路商务招商等项目补助经费；增加丽水市文化馆房租（付城投公司）项目；财政拨款支出年初预算数35764.39万元，完成年初预算的91%，主要原因是市本级处州府城项目招商补助及部分现代商贸中心补助经费调减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,643.47万元，占本年支出合计的88.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17094.62万元，增长148.02%。主要原因是：市本级增加旅游专项奖励补助经费、现代商贸中心、花园路商务招商等项目补助经费；丽水市文化馆房租（付城投公司）项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,643.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出233.96万元,占0.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出11,351.56万元,占39.63%；社会保障和就业（类）支出546.06万元,占1.91%；卫生健康（类）支出275.48万元,占0.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,799.97万元,占48.18%；农林水（类）支出66.79万元,占0.23%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出2,369.65万元,占8.27%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31701.05万元，支出决算为28,643.47万元,完成年初预算的90.35%，主要原因是市本级处州府城项目招商补助及部分现代商贸中心补助经费调减。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为233.96万元，支出决算为233.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1831.61万元，支出决算为1894.12万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2119.5万元，支出决算为1858.09万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省转移支付资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。年初预算为1167.86万元，支出决算为1274.58万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是市图书馆年中追加人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）。年初预算为375万元，支出决算为344.88万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是乡村春晚项目活动经费略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为3093.58万元，支出决算为3145.30万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费抚恤金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省非物质文化遗产保护资金项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2350.72万元，支出决算为745.60万元，完成年初预算的31.72%，决算数小于预算数的主要原因是年中核减处州府城项目招商补助、市区民办博物馆补助经费部分资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为186万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的75.48%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市博物馆可移动文物数字化保护项目因受“疫情”影响，进度有所延缓，于2022年11月份进行初验，2023年3月份通过竣工验收，尾款根据合同进度于2023年支付，同时根据项目金额，于2022年核减指标10万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1401.66万元，支出决算为1598.29万元，完成年初预算的114.03%，决算数大于预算数的主要原因是市博物馆2022年增加了第三批浙江省公共文化服务体系建设补助资金支214.96万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为264.23万元，支出决算为265.24万元，完成年初预算的100.38%，决算数与预算数基本持平，原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算的主要原因是本年度购置一辆新车，通过招标程序最终金额比预算数略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为132.58万元，支出决算为132.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为90.24万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数主要原因是市文化馆离退休人员去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为200.36万元，支出决算为200.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为100.18万元，支出决算为99.68万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.99万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为120.48万元，支出决算为120.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为155.44万元，支出决算为155.00万元，完成年初预算的99.72%，决算数与预算数基本持平，原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为17764.15万元，支出决算为13799.97万元，完成年初预算的77.68%，决算数小于预算数主要原因是部分现代商贸中心补助经费调减。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.79万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加百山祖国家创建项目经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为2369.65万元，支出决算为2369.65万元，决算数大于预算数主要原因是增加花园路商务酒店招商补助经费项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,141.73万元，其中：

人员经费4,295.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费845.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,865.74万元，占本年支出合计的11.88%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少443.36万元，下降12.95%。主要原因是：政府性基金预算项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,865.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,865.74万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4063.34万元，支出决算为3,865.74万元,完成年初预算的95.14%，主要原因是浙西南革命老区公园一期项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为4063.34万元，支出决算3865.74万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因浙西南革命老区公园一期项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32万元，支出决算为27.26万元，完成全年预算的85.19%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比基本持平，主要原因是2021年-2022年受疫情影响，本部门未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.5万元，占64.19%，与2021年度相比，增加11.82万元，增长208.10%，主要原因是原执法用车破损，2022年更换执法用车一辆；公务接待费支出决算为9.76万元，占35.81%，与2021年度相比，增加0.17万元，增长1.8%，主要原因是2021年受疫情影响，公务接待减少，2022年疫情好转，公务往来增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.5万元，支出决算为17.5万元，完成全年预算的85.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

公务用车购置全年预算数为13万元，支出决算为12.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的96.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费用减少。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.5万元，支出决算为4.97万元，完成全年预算的66.27%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排公务用车，减少公务用车运行费。主要用于市文化执法队的行政执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为11.5万元，支出决算为9.76万元，完成全年预算的84.87%。国内公务接待116批次，累计928人次。主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.76万元，主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出，接待116批次，累计928人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为491.31万元，支出决算为491.18万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少机关运行经费；比2021年度减少1.64万元，下降0.33%，主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,920.23万元，其中：政府采购货物支出570.66万元、政府采购工程支出82.22万元、政府采购服务支出3,267.36万元。授予中小企业合同金额2,688.58万元，占政府采购支出总额的68.58%。其中，授予小微企业合同金额1,042.55万元，占授予中小企业合同金额的38.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.2%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是执法执勤电动车巡逻车1辆，原旅委公务车1辆（已被车改办收回，资产帐在2023年已核销）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市文化和广电旅游体育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目58个，共涉及资金24028.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2022年度浙江省丽水市图书馆新馆(PPP基建)，浙西南革命老区公园一期（基建），2022年度丽水市博物馆陈列布展工程（基建）、新四军驻浙办事处旧址项目前期经费（基建），2022年度丽水市图书馆全民阅读数智通(数字改革)等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3865.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.24%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属丽水市图书馆，丽水市广播电视监测中心等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1037.8万元，政府性基金预算支出91.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看:

丽水市图书馆整体支出绩效评价：整体目标完成情况如下：丽水市图书馆2022年度共接待读者505560人次，同比增长21%，图书借阅378654册次，同比增长10%，新增读者7806人；共采购新书2.9万种，完成新书编目加工6.1万册（其中英文纸质图书587册）。截至2020年底，本馆纸质图书馆藏总量34.6万种、70.3万册；期刊730种、751册；报纸103种、137份，购置数据库8个，数字资源总量达14.781TB；共计开展品牌活动905场，参与人次46万人，订阅号发布推文总数921篇，浏览量达27.5万；丽水市图书馆精心策划各类活动、推送时代特色推文，推送各级媒体报道68篇，16次登上学习强国APP，让丽水人民尽享文化盛宴。一是文化阵地建设持续推动，“阅读粮仓”赋能文化惠民。2022年，城市书房建设项目纳入省政府“浙文惠享”民生实事工程，丽水市共新建18家城市书房，并于9月份全部完工开放。积极谋划馆外流通点合作，与开发区、市园林管理中心及相关企业积极沟通，探寻合作机制，促进我市公共文化资源统筹利用和互联互通。积极争创国家一级图书馆、浙江省公共文化国际交流基地，扩大丽水市图书馆文化主阵地知名度和影响力。二是各项品牌活动持续开展。2022年，丽水市图书馆持续开展了“丽水朗读团”基层送教下乡、阿磊亲子读书会、梨兔姐姐讲故事等多项品牌活动，其中“我陪你读”志愿服务在碧湖中学、东港学校等学校多次开展，并入选2022年第三届浙江省志愿服务项目大赛。品牌活动“学而读书会”也在2022年进行了品牌升级，成功入选省社科联第二批“浙里悦”读书会联盟。推出全新主题“喜迎二十大·丽水沐书香”、“与梨花同游”、“与课本同行”等，通过开展读书活动，引导和形成“全民阅读·书香丽水”的阅读氛围，发挥主流意识形态领域的思想引领作用。三是各类创新活动成效显著。举办首届朗读大赛和“书香之家”评选大赛，在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。举办中国·2022丽水市首届“三茶统筹 助力共富”发展大会--“一生书卷 一世茶香”沉浸式宋韵雅集演出，通过茶文化书籍展览、茶文化演绎、古琴演奏、宋画欣赏、品丽水茗茶，传播丽水茶文化，将茶文化与宋韵文化活态相融，沉浸式体验宋韵茶文化。创新的演绎模式“萨克斯+朗诵”、“萨克斯+情景”搬入丽水市图书馆的舞台，举办“用音乐点亮生活”4分33秒萨克斯风室内乐音乐会，现场观众反响热烈，座无虚席。创新将纸质资源与数字资源有机结合，推出“阅读遇见电影”、“画说传统，节气美食活动”、“趣读英文绘本”等活动。四是书籍借阅形式推陈出新，创新举措助力文化便民。在1月1日、4.23世界读书日开展了推广信阅服务活动，携手新华书店以“信阅书市”的形式将书店搬入图书馆。该项活动共有500多人参与，借出书籍500多册，为读者节省购书费用近3万元，既丰富了馆藏，又让新书借阅，快人一步。推出“书香邮你 阅享到家”服务，读者通过电话下单，由丽图将图书远程借至读者证账户中，再邮寄到读者手中，让读者足不出户就能借阅到自己想看的图书。将过刊流转至中小学提供借阅，实现过刊的循环利用，今年我馆共流转过刊1100余册。五是各种主题书展成果丰硕。依托本馆资源，不断开拓创新，共举办豆瓣年度读书榜单主题书展、青少年寒假推荐书目展、未成年人成长健康主题书展、绘本主题书展等23场，参展335584人次。

丽水市广播电视监测中心整体支出绩效评价：一是异常情况应测尽测无遗漏。每天实时监测市区有线电视、无线电视、调频广播、中波广播及县级台自办节目总量199套。2022年全年，累计监测365天，监测时长174万小时，跟踪监测境外电台1440频次，跟踪监测调频广播1728频次，累计监测到异常情况45次，其中事故情况9次。二是“黑广播”专项监测扎实有效。一是利用黑广播监测系统开展自动监测3153.6万轮次；二是依托调频综合测试仪开展人工辅助监测1095轮次；三是安排值机员开展人工监听1095轮次；四是赴各县市区开展移动监测58次。分别于2月28日和3月30日，在景宁及龙泉各查获一处播放非法节目的“黑广播”。三是圆满完成重保期保障工作。重点完成党的二十大、江泽民同志逝世悼念、省第十五次党代会及北京冬残奥会等10个重要保障期、4个重要节日和1个敏感日共70天安全播出保障任务。共接收各单位报送的“零报告”1008份，安播小结110份，向省局上报“零报告”36份，安播总结10份。向全市播发预警信息11753人次。四是完成安全播出事故调查。负责本年度全市发生的所有9起安全播出事故的技术调查，起草完成全部3份事故通报。其中，4月9日，协助市局向市委常委、宣传部长李一波汇报了丽水新闻综合频率播出事故情况。9月11日，协助市局赴青田，向当地广电部门通报了安全播出事故调查情况及原因分析，督促完成事故整改。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市文化和广电旅游体育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，全域旅游发展经费项目和文化活动项目绩效自评具体情况如下：

全域旅游发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1636万元，执行数为1560.01万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：一是文旅资源开发。1.项目招商引资：实施文旅扩大有效投资专项行动，紧盯15个省“4+1”工程项目和35个省“四十百千”项目，项目建设与招商引资工作稳中有进。成功举办“问海借力 文旅同行”为主题的丽水华侨华人“双招双引”文旅专场推介会、丽水山景‘最美文旅资源’推介会”、等大型文旅项目推介活动，发布了10个“丽水山景”最美文旅资源项目。完成编制《白云山精品项目经济效益分析报告》《丽水电竞产业发展的研究和相关建议分析》《处州府城项目尽调专项法律服务》《丽水飞行汽车环飞项目经济分析报告》等前期项目经济分析。2.景区建设：完成全市15家A级旅游景区复核，每家景区形成一份检查报告，通报并摘牌1家3A级旅游景区（遂昌汤沐园景区）；完成全市A级景区城镇村评定工作，遂昌县评为3A级景区城，评定36家A级景区镇，17家3A级景区村庄；莲都区（市区）成功创成4A景区城。3.乡村旅游：成功召开万户农家旅游致富计划启动大会活动，活动上我市被省文旅厅授予乡村旅游产业转型升级试点市；完成对我市72家丽水市旅游等级民宿开展评定和复核，并认定26家省级旅游等级民宿。完成丽水乡村旅游宣传片拍摄制作；完成《等级民宿创建指南》和《民宿旅游业微改造精提升技术导则》编制并发布；与专业团队开展合作，支持和指导我市丽水乡村旅游产业转型升级试点市建设，完成《丽水乡村旅游产业转型升级试点市建设方案》编制。4.资源普查：全面梳理我市旅游资源单体4138个和优集区19个，并修编形成丽水市文旅资源普查报告，助力我市文旅高质量发展。二是产业提升发展。1.百县千碗方面：认定市级“百县千碗”特色美食体验店10家，示范店29家，旗舰店6家，美食街区1条（处州府城）。其中，处州味道等31家被认定为省级百县千碗体验（示范）店，旗舰店1家（景宁畲乡鸿宾大酒店）。制作了“百县千碗”日历500份，H5小程序一个。开展“百县千碗·丽水味道”六进活动3次，举办了“百县千碗·丽水味道”美食讲解员培训班及大赛，参加培训人数50人，评选出十佳美食讲解员，着力提升美食讲解员队伍水平。2.丽水山景方面：开展首批“丽水山景”示范基地评定工作，完成五大业态共计35家示范基地的评定工作。推出特色线路。推出“丽水山景”四时好风光12条线路。组织了一次“丽水山景”影像观察员采风活动，制作了35个“丽水山景”示范基地短视频，不断推动文旅融合高质量发展。3.处州游学方面：成功举办“处州游学”产品策划与设计训赛活动，择优评选出16条优秀游学线路。举办2022年“处州游学”十佳基地推介路演活动，缙云仙都研学基地、遂昌金矿研学营地、COOL玩艾莱依研学基地等10家基地（营地）被评为“处州游学”十佳基地。强化了“处州游学”品牌，推进了研学产业提升，丰富了研学产品。

4.产业融合方面：新增文旅融合IP6个，其中省示范级IP1个（云和梯田）、创建级IP5个（北山狼、松阳高腔、遂昌长粽、仙都、鱼跃）。缙云烧饼作为代表在首届浙江省文化和旅游IP推介交流会做典型交流发言；新增了省级文化和旅游产业融合示范基地15家；培育省级研学基地10个；研学营地1家；开展文旅产业发展培训班共26人、开展全市农文旅融合培训班培训班共20人参加、开展全市广播电视安全播出工作专题培训班共69人参加、开展广电系统节目创作人培训班共31人参加、开展广播电视职业技能竞赛培训共17人参加。创作了丽水市广播电视视听评议12篇。三是旅游宣传营销。全年完成了《中国旅游报》2个专版、《浙江日报》3个整版，《丽水日报》6个整版宣传、《丽水日报》新闻宣传30余次。浙江新闻客户端对丽水文旅活动进行推广及资讯发布30余次，浙江在线发布50篇资讯。丽水日报、处州晚报、丽水网三大微信互动宣传，发布文旅工作动态宣传、活动报道等推文110余条，指尖丽水、学习强国、今日头条等app发布文旅信息推文90次。今日头条、网易新闻、腾讯新闻、凤凰旅游、小红书、抖音、视频号等全国网络媒体以及各级微信矩阵完成丽水文旅宣传推送500余篇。与浙江广播电视集团国际频道合作拍摄中英文文旅纪录片《出发去丽水》8期。通过浙江电视台国际频道、ZTV NEWS英语传播窗口、中国蓝国际微信视频号、微博、抖音号及Facebook、Tiktok、YouTube海外账号等国际融媒体矩阵开展《共村晚 同富裕》乡村春晚直播、丽水文旅形象宣传片等中英双语宣传。其中“又秀有野”等丽水文旅形象宣传片在中国蓝国际融媒体账号观看点赞量达30余万次，线上将“秀山丽水”品牌在海外市场进行宣传推广。在丽水新闻推出新闻180条，与丽水广播电视台合办《走遍丽水》、《直播丽水》、《游在丽水》等20余期。《中国旅游报》、《浙江日报》、《丽水日报》等平面媒体覆盖人群1000万人次以上。全市宣传覆盖率达100%。较大提升了“秀山丽水”品牌知名度、丽水旅游整体形象、“秀山丽水”品牌美誉度。举办系列文旅推介活动。为促进旅游市场复苏，结合市政府出台的旅游社送团奖励政策，在杭州、温州、湖州、嘉兴、宁波、舟山等省内客源市场，以及广东广州、安徽黄山等省外重点城市开展文旅推介活动，借助推介契机，巩固拓展省内疗休养和自驾露营业态市场。探索省域文旅资源整合、产品开发，新兴市场的开辟。推介活动成果显著，今年景区游客明显萎缩的情况下，推介活动吸引的黄山和皖南地区近千名游客走进丽水缙云、莲都、景宁、青田、云和等地，为文旅市场注入了“强心剂”，有效的激发市场信心。举办2022丽水文旅融合“五百五千”工程暨文旅时尚购物季万象市集活动。活动分为“潮”物集、“潮”好玩、“潮”有戏、“潮”美宿、“潮”有味、“潮”非遗6大板块，汇聚我市最具人气和代表性的丽水文旅企业49家。同时开展消费券发放、现场推介互动、打卡抽奖、音乐趴、文旅一卡通促销等活动，将文旅市集迭代为融文化体验、旅游消费、商品展示于一体，成为展示城市形象的窗口，让文化和旅游更好地赋能发展。本次市集参与游客1万余人次，现场销售金额达到40余万元。四是旅游行业管理。2022年主要开展了丽水市非星级旅游住宿设施抽样调查和乡村旅游统计项目、丽水市本级文旅单位企业安全生产隐患排查专业调查评估项目、丽水市导游协会采购项目丽水市旅行社协会采购项目、全市文旅行业管理安全生产知识学习培训、丽水市国内旅游抽样调查项目等。有效的提升了行业管理水平，提升了企业的服务品质，加强了企业的安全意识，防范了重大安全事故的发生，使我市旅游市场呈现了安全、有序的市场环境。

发现的问题及原因：项目相关处室和实施单位精心组织、策划、推进，按进度完成了预期绩效目标。

下一步改进措施：为使项目绩效编制更加符合要求，建议继续加强协调指导和培训的力度，适时开展培训，牢固树立绩效管理理念，科学合理编制年度绩效目标，同时根据绩效目标设定的目标值及时间节点，推进工作进展，进一步提高绩效评价工作方式、方法，将工作成果充分体现。

文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年在景宁举办丽水市原创歌曲创作培训班、原创歌曲加工会；举办丽水市原创歌曲大赛；举办原创戏剧小品题材讨论会、作品加工会、表演培训班；举办丽水市原创戏剧小品大赛；举办春节、五一等节假日系列活动3场；春节举办“幸福过大年送福送春联”现场写福写春联活动；举办丽水市第四届小金桂比赛、丽水市第二届戏曲票友大赛；“艺生活”系列活动12期；举办民星大舞台社团展演500多人；二是丽水市原创歌曲创作培训班、原创歌曲加工会共计150余人参加，创作歌词100余件、歌曲80多个；丽水市原创歌曲大赛30多个作品参加大赛；原创戏剧小品题材讨论会、作品加工会、表演培训班共计200余人参加，共计创作作品30余件；丽水市原创戏剧小品大赛共12个作品参加大赛；三是组织参加浙江省群众戏剧小品大赛荣获一金三银；全省群众舞蹈大赛金奖，全省群众音乐大赛2金奖；组织参加长三角原创流行音乐大赛取得一金一银的好成绩。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门2022年无财政评价项目绩效。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门2022年无部门评价项目绩效。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指图书馆的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指其他用于广播电视方面的支出。

24. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（款）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）指行政事业单位医疗方面的支出。

26. 城乡社区支出(类)城市建设支出(款)其他城乡社支出（项）指其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

附件1（本级）2022年决算公开.DOC

附件2（市文化馆）2022年度决算公开.pdf

附件3（市图书馆）2022年决算公开.DOC

附件4（市博物馆）2022年决算公开.pdf

附件5（市监测中心）2022年决算公开.pdf