目  录

一、概况................................( 3)

（一）部门职责..............................................( 3 )

（二）机构设置..........................................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表................( 5 )

（一）收入支出决算总表.............................................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(5)

（三）收入决算表（分科目）..........................................(6)

（四）支出决算表（分单位）..........................................(6)

（五）支出决算表（分科目）..........................................(7)

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(8)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(9)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(9)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(10)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(11)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(11)

三、2022年度部门决算情况说明..............( 11)

（一）收入支出决算总体情况说明................................(11)

（二）收入决算情况说明.............................................(11)

（三）支出决算情况说明.............................................(12)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(12)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(12)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(15)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(15)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(16)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(16)

（十）机关运行经费支出说明......................................(18)

（十一）政府采购支出说明..........................................(18)

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(19)

（十三）预算绩效情况说明..........................................(19)

四、名词解释......................................(22)

五、附件..........................................(24)

一、概况

（一）部门职责

1.做好我市与省委、省政府，杭州市党政机关及有关部门在政务、经济、文化等方面的联络协作工作。

2.及时向市委、市政府和有关部门报送重要信息。

3.负责我市在杭州和杭州企业的协调工作，为我市在杭州经商人员、就读学生及赴杭群众提供必要的援助和服务。

4.负责市领导赴杭州公务活动、出席会议和学习培训的联络和服务工作，配合做好我市在杭举办大型活动的联络、后勤服务工作。

5.负责与省信访局等有关部门的联系，协助处理和劝访我市赴省信访人员和其他需要处理的人员，配合省信访局做好维护稳定的有关工作。

6.做好在杭央企、国企、民企、科研院所来丽投资合作的联络和服务工作，做好我市有关部门和各县（市、区）赴省有关部门争取项目支持、引进资金、技术等工作。

7.负责在杭丽水籍及在丽水工作过的领导、丽水籍人员的联络工作，指导、协调杭州丽水商会、高级人才联谊会、同乡联谊会等群团组织开展工作。

8.承办市委、市政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

9.负责省内双招双引工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民政府驻杭州办事处部门决算为本级决算。

丽水市人民政府驻杭州办事处内设机构：综合处。根据市委市政府要求2022年1月设立杭州招引中心，承担“双招双引”工作。

二、2022年度部门（单位）决算公开表    

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计497.97万元，支出总计497.97万元,与2021年度相比，各增加309.27万元，增长62.11%。主要原因是：根据市委市政府要求2022年1月设立杭州招引中心，承担“双招双引”工作。主要是

（二）收入决算情况说明

本年收入合计497.97万元；包括财政拨款收入497.63万元（其中，一般公共预算497.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.34万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计320.93万元，其中基本支出189.03万元，占58.9%；项目支出131.9万元，占41.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计497.63万元，支出总计497.63万元，与2021年相比，各增加309.03万元，增长62.1%。主要原因是增加了双招双引工作及人员；财政拨款支出年初预算数596.19万元，完成年初预算的83.47%，主要原因是受疫情的影响，相关活动未能开展，部分资金已上缴财政。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.36万元，增长42.8%。主要原因是：根据市委市政府要求2022年1月设立杭州招引中心，承担“双招双引”工作。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.55万元，占94.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4.01万元,占1.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.66万元,占2.39%；卫生健康（类）支出5.72万元,占1.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.19万元，支出决算为320.93万元,完成年初预算的53.83%，主要原因是开源节流，执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.3万元，支出决算为155.3万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

一般公共服务支出（类）商贸事务类（款）招商引资（项）。年初预算为275万元，支出决算为105.11万元，完成年初预算的38.22%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，一些活动未能开展。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的4.01%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，一些活动未能开展。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休 (项)。年初预算为3.84万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的34.38%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.03万元，其中：

人员经费161.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食補助費、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年一致。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.5万元，支出决算为19.18万元，完成全年预算的85.24%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是开源节流，执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.09万元，占42.18%，与2021年度相比，增加0.19万元，增长2.4%，主要原因是浙K10157这辆车已经到了报废年限，车况不好，维修费用增加；公务接待费支出决算为11.09万元，占57.82%，与2021年度相比，减少9.24万元，下降83.31%，主要原因是开源节流，执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.09万元，支出决算为8.09万元，完成全年预算的89%。决算数小于全年预算数的主要原因是开源节流，执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为9.09万元，支出决算为8.09万元，完成全年预算的89%。决算数小于全年预算数的主要原因是开源节流，执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为13.41万元，支出决算为11.09万元，完成全年预算的82.7%。国内公务接待190批次，累计1,200余人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.09万元，主要用于公务接待190批次，累计1200余人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为10.93万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的251%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府要求2022年1月设立杭州招引中心，承担“双招双引”工作；比2021年度增加19.85万元，增长252.87%，主要原因是根据市委市政府要求2022年1月设立杭州招引中心，承担“双招双引”工作。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，办事处本级共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是丽水市机关事务管理局；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市政府驻杭州办事处对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金375万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 丽水市人民政府驻杭州办事处在2022年度部门决算中反映“招商引资”和“其他科学技术支出”项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评具体情况如下：

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为275万元，执行数为105.11万元，完成预算的38.22%。项目绩效目标完成情况：全年落地亿元以上工业项目1个。全年举办各类招商推介会、产业研讨会、项目路演会等活动5场，积极扩大丽水影响力。一是加强走访对接。围绕市委、市政府中心工作，积极有为、主动出击，全年共走访了宁波工业互联网研究院、海亮集团、哈尔斯、锦江集团、申昊科技等知名企业，省国资委及省国运公司、杭钢集团、物产中大、等省属企业，富浙资本、银河创新、浙科投资、东方嘉富、普华资本等基金公司，共计走访对象295余家。通过走访，积极开展招商推介，挖掘项目信息，做好资源引流。通过实地走访、视频招商、专项对接等方式，加强项目盯引。

二是举办重大活动，做好市政府主要领导走访钱塘区、开展杭州乡贤座谈等活动的服务工作，相关活动均获得圆满成功，得到了市委、市政府充分肯定。其中，对接浙江省国际商会，组织大华股份、安旭生物等省内外近20家知名企业，走进丽水进行考察交流，推动产业深入对接，促进交流合作；在杭州举办2022丽水市生物医药产业“双招双引”推介会，邀请近80家省内外生物医药企业参加，市委常委、副市长楼志坚到会参加，市招引中心、开发区及部分县（市、区）在生物医药产业“双招双引”推介会作了招商推介，取得良好成效。

三是加强市县招引协同。先后召开全市驻杭双招双引工作会议、丽水在杭商会会长秘书长联席会议，推动杭州招引中心与县（市）驻杭招引机构、丽水商会、各县（市）商会协同开展招引工作。做好项目与市本级及县市区的匹配推介、对接服务工作，协助市国资委及市数发公司开展杭州“飞地”德信AI产业园（收购资金9.48亿元）项目收购，为后期招引工作提供强有力支撑；带领27批次的项目赴丽水开发区及县（市、区）进行专题对接，协助县（市、区）开展在杭项目的考察对接工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他科学技术支出项目绩效自评具体情况如下：

其他科学技术类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为4.01万元，完成预算的4.01%。项目绩效目标完成情况：一是着力人才招引。走访了浙江大学、省农科院、浙工大、浙江中医药大学、杭州电子科技大学、西湖大学、北京航空航天大学杭州创新研究院等科研院所对接，推动科研成果转换、人才引进工作。做好市委组织部与北大、清华远程视频会和走进浙江大学有关人才招引活动的服务工作。组织在杭高层次人才联谊会开展创新创业创未来座谈活动，增强乡贤凝聚力。组织北航杭州创新研究院专家组来丽考察交流。组织启动长三角知名人力资源服务机构服务丽水市“双招双引”系列活动，带领杭州、宁波、上海等地的13家人力资源服务机构来丽专题调研。会同市卫健委赴温州医科大学开展“2022届毕业生就业促进招聘会”招才引智活动。全年完成国家级海外人才计划申报3人；绿谷精英人才申报计划8人，入选6人；绿谷精英创业项目落地1个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件