目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年丽水开放大学部门预算安排情况说明

（一）关于丽水开放大学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水开放大学2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水开放大学2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水开放大学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水开放大学2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水开放大学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水开放大学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水开放大学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水开放大学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水开放大学部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

丽水开放大学是一所以促进终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向社会开展开放教育的现代远程开放大学。学校的前身为浙江广播电视大学丽水分校，根据文件《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》（浙革［1979］4号）所设立，2022年6月，按照开放大学综合改革工作要求，更名为丽水开放大学。丽水开放大学的主要职责是：

1. 面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。

2. 开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务，推进高等教育大众化进程，帮助构建终身教育体系。

3. 统筹利用开大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水开放大学预算包括：丽水开放大学本级预算。

二、2024年丽水开放大学部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水开放大学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、城乡社区支出。丽水开放大学2024年收支总预算6175.12万元。

（二）关于丽水开放大学2024年收入预算情况说明

丽水开放大学2024年收入预算6175.12万元，比上年执行数增加1052.99万元，增长20.56%，主要是社会培训收入增加，导致其他收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入978.12万元（上年结转0.00万元），占15.8%；政府性基金收入436.00万元（上年结转0.00万元），占7.1%；专户资金1300.00万元，占21.1%；其他收入3461.00万元，占56.0%。
　　（三）关于丽水开放大学2024年支出预算情况说明
　　丽水开放大学2024年支出预算6175.12万元，比上年执行数增加1052.99万元，增长20.56%，主要是社会培训成本支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出5737.12万元、科学技术支出2.00万元、城乡社区支出436.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2644.00万元，占42.8%；项目支出3531.12万元，占57.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于丽水开放大学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水开放大学2024年财政拨款收支总预算1414.12万元。收入包括：一般公共预算978.12万元、政府性基金436.00万元；支出包括：教育支出976.12万元、科学技术支出2.00万元城乡社区支出436.00万元。

（五）关于丽水开放大学2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水开放大学2024年一般公共预算拨款978.12万元，比上年执行数增加0.77万元，增长0.08%，主要是定额补助人员经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出976.12万元，占99.8%；科学技术支出2.00万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）976.12万元，主要用于学校教职工人员支出844万元；社区教育、教师培训、高等教育其他项目补助市县经费等项目支出132.12万元。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2万元，主要用于2024年省哲学社会科学专项资金项目支出2万元。

（六）关于丽水开放大学2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水开放大学2024年一般公共预算基本支出844.00万元，其中：

人员经费844.00万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于丽水开放大学2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水开放大学2024年政府性基金预算拨款436.00万元，比2023年执行数减少148.13万元，下降25.36%，主要是丽水电大6#楼学术交流中心项目、丽水电大新校园(党校原址)修整项目、丽水电大新校园续建综合楼、大门项目等多个基建项目已进入竣工结算阶段。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出436.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）436万元，主要用于电大6#楼学术交流中心建设项目、丽水电大新校园续建综合楼、大门项目、丽水电大新校园(党校原址)修整项目、丽水电大校园基础设施提升、综合楼设施设备等、校园美化项目、丽水电大3#、5#楼改造项目等项目支出。

（八）关于丽水开放大学2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水开放大学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水开放大学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水开放大学2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年丽水开放大学各单位政府采购预算总额28.55万元，其中：政府采购货物预算14.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，丽水开放大学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水开放大学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金3531.12万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

12.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：部门预算公开(报表(市县))_2024-03-22.xls