目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 7

二、2023年度部门决算公开表 8

2023年度收入支出决算总表 8

2023年度收入决算表（分单位） 10

2023年度收入决算表（分科目） 12

2023年度支出决算表（分单位） 15

2023年度支出决算表（分科目） 17

2023年度财政拨款收入支出决算总表 19

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 21

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 28

三、2023年度部门决算情况说明 29

（一）收入支出决算总体情况说明 29

（二）收入决算情况说明 30

（三）支出决算情况说明 30

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 30

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 31

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 35

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 36

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 39

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 39

（十）机关运行经费支出说明 41

（十一）政府采购支出说明 41

（十二）国有资产占有使用情况说明 42

（十三）预算绩效情况说明 42

四、名词解释 51

五、附件 56

一、概况

（一）部门职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。
    （2）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
    （3）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责市区存量房交易及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作，会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。
    （4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    （5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业相关标准并监督实施，拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导农村林地承包经营权管理。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。
    （6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。
    建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。
    （7）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理，负责公益林划定和变更调整管理。负责天然林保护和指导古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。
    负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
    （8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业种苗监督管理。组织林木种子质量资源普查，组织建立质量资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物质量资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
    （9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
    （10）组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
    （11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
    (12)负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源勘查、开发利用和保护。承担莲都区矿产资源规划编制实施及矿产资源开发利用与保护的监督管理工作。   
    (13)负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
    (14)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
    (15)负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责市和区有关行政执法工作，指导县（市）有关行政执法工作。
    (16)指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督协调全市林业重特大违法案件的查处。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。
    (17)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、市自然资源和规划局开发区分局、市自然资源和规划局莲都分局、局属事业单位决算。

纳入丽水市自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：丽水市自然资源和规划局（局本级）、丽水市开发区规划服务中心、丽水市土地储备中心、丽水市地质环境监测站、丽水市自然资源行政执法队、丽水市不动产登记中心、丽水市自然资源和规划局莲都分局、丽水市国土整治中心、丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心、丽水市自然资产交易与管理中心、丽水市自然资源和规划局开发区分局、丽水市国土空间规划测绘研究院共12家，和2022年没有变化。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计85685.75万元，支出总计85685.75万元,与2022年度相比，各减少10065.25万元，下降10.51%,主要原因是：丽水市土地储备中心储备专项资金项目与上年同比减少13102.93万元；市局政府性基金比上年增加了3050.56万元，其中安置房回购款增加了4000.00万元，联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）增加了1000.00万元，业务费增加了724.00万元，数字化应用场景建设项目(数字改革)增加了682.41万元，地质灾害防治数字孪生项目(数字改革)增加了251.58万元，国土空间规划编制经费(土地出让金业务费)增加了119.33万元，自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)增加了305.97万元，土地评估及供应计划编制等经费(土地出让金业务费)增加了80.93万元，规划馆改造工程支出减少了3856.43万元等，测绘资源更新与天地图平台建设(土地出让金业务费)减少了197.96万元，一体化保护和生态修复工作经费(土地出让金业务费)减少了59.93万元。市局一般公共预算拨款地方预算资金减少了989.29万元，主要是部分人员划转丽水市林业局，人员经费、公用经费减少了298.38万元，提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)减少400.00万元，国土空间基础信息平台(二期)(数字改革)项目减少了199.95万元，房租费减少了90.96万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计82719.87万元；包括财政拨款收入80927.33万元（其中，一般公共预算7655.05万元，政府性基金预算73272.28万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.83%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1571.90万元，占收入合计1.90%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入220.64万元，占收入合计0.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计82460.46万元，其中基本支出7384.50万元，占8.96%；项目支出75075.96万元，占91.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计83096.84万元，支出总计83096.84万元，与2022年相比，各减少10268.59万元，下降11.00%。主要原因是市土地储备中心专项资金项目减少了13099.72万元，市国土空间规划测绘研究院项目增加了263.47万元，市局政府性基金比上年增加了3050.56万元，其中安置房回购款增加了4000.00万元，联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）增加了1000.00万元，业务费增加了724.00万元，数字化应用场景建设项目(数字改革)增加了682.41万元，地质灾害防治数字孪生项目(数字改革)增加了251.58万元，国土空间规划编制经费(土地出让金业务费)增加了119.33万元，自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)增加了305.97万元，土地评估及供应计划编制等经费(土地出让金业务费)增加了80.93万元，规划馆改造工程支出减少了3856.43万元等，测绘资源更新与天地图平台建设(土地出让金业务费)减少了197.96万元，一体化保护和生态修复工作经费(土地出让金业务费)减少了59.93万元。市局一般公共预算拨款地方预算资金减少了989.29万元，主要是部分人员划转丽水市林业局，人员经费、公用经费减少了298.38万元，提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)减少400.00万元，国土空间基础信息平台(二期)(数字改革)项目减少了199.95万元，房租费减少了90.96万元。财政拨款支出年初预算数98508.46万元，完成年初预算的84.36%，主要原因是市土地储备中心征地和拆迁补偿支出（支出功能分类科目代码2120801）年初预算79000.00万元，因土地出让收入减少，市财政局安排征地和拆迁补偿支出减少了17934.03万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7648.61万元，占本年支出合计的9.28%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少738.10万元，下降8.80%。主要原因是：市局2022年度国土空间基础信息平台(二期)(数字改革)199.95万元项目完结减少，提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)项目支出减少了400万元，部分人员划转至丽水市林业局，人员经费、公用经费减少了298.38万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7648.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）569.74万元，占7.45%；卫生健康支出（类）313.96万元，占4.10%；城乡社区支出（类）843.90万元，占11.03%；自然资源海洋气象等支出（类）5812.77万元，占76.00%；住房保障支出（类）108.23万元，占1.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10844.52万元，支出决算为7648.61万元,完成年初预算的70.53%，主要原因是：市局省转移支付资金“提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)”年初预算为2922.40万元，实际支出77.60万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为15.36万元，支出决算数为15.36万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为17.28万元，支出决算数为17.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为354.05万元，支出决算数为337.64万元,完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，资金有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为177.03万元，支出决算数为168.05万元,完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动，资金有结余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为32.03万元，支出决算数为31.41万元,完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动，资金有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为214.35万元，支出决算数为212.34万元,完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动，资金有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为105.58万元，支出决算数为101.63万元,完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动，资金有结余。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为19.00万元，支出决算数为19.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为836.14万元，支出决算数为824.90万元,完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因项目资金有结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为3312.16万元，支出决算数为3189.94万元,完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因市局等单位人员有变动，资金有结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为817.32万元，支出决算数为709.20万元,完成年初预算的86.77%，决算数小于预算数的主要原因部分房租应由下属公益二类的事业单位研究院和储备土地经营管理有限公司承担，租金支出比预算数减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为1719.89万元，支出决算数为1645.04万元,完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因下属事业单位人员有变动，资金有结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为2922.40万元，支出决算数为77.60万元,完成年初预算的2.66%，决算数小于预算数的主要原因市局提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)项目资金结余。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为191.00万元，支出决算数为191.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为110.93万元，支出决算数为108.23万元,完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动，资金有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6222.41万元，其中：

人员经费5271.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费950.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出72881.25万元，占本年支出合计的88.38%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少9927.96万元，下降11.99%，主要原因是：市土地储备中心专项资金项目比上年减少了13099.72万元，市局比上年增加了3050.56万元，其中安置房回购款增加了4000万元，联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）增加了1000万元，业务费增加了724万元，数字化应用场景建设项目(数字改革)增加了682.41万元，地质灾害防治数字孪生项目(数字改革)增加了251.58万元，自然资源权籍调查及数据建库项目增加了305.97万元，规划馆改造工程支出减少了3856.42万元，测绘资源更新与天地图平台建设项目支出减少了197.97万元等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出72881.25万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出71881.25万元，占98.63%。；其他（类）支出1000.00万元，占1.37%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为87663.94万元，支出决算为72881.25万元,完成年初预算的83.14%，主要原因是市土地储备中心因土地出让收入减少，市财政局安排征地和拆迁补偿支出比年初预算数减少了17934.03万元。市局安置房回购款比年初预算增加了4000万元，联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）比年初预算增加了1000万元，业务费比年初预算减少了669.20万元，数字化应用场景建设项目(数字改革)比年初预算减少了160.00万元，地质灾害防治数字孪生项目(数字改革)比年初预算减少了11.95万元，土地评估及供应计划编制等经费项目比年初预算减少了42.84万元，自然资源权籍调查及数据建库项目比年初预算减少了24.03万元，一体化保护和生态修复工作经费项目比年初预算减少了219.92万元，规划馆改造工程支出比年初预算减少了807.64万元，测绘资源更新与天地图平台建设项目支出比年初预算减少了26.34万元等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为79000.00万元，支出决算数为65065.97万元,完成年初预算的82.36%，决算数小于预算数的主要原因市土地储备中心因土地出让收入减少，市财政局安排征地和拆迁补偿支出比年初预算减少了17934.03万元；市局安置房回购款比年初预算增加了4000.00万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为2017.94万元，支出决算数为1127.28万元,完成年初预算的55.86%，决算数小于预算数的主要原因市局数字化应用场景建设项目(数字改革)比年初预算减少了160.00万元，地质灾害防治数字孪生项目(数字改革)减少了11.95万元，规划馆改造工程支出减少了807.64万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算数为6646.00万元，支出决算数为5688.00万元,完成年初预算的85.59%，决算数小于预算数的主要原因市局减少了992.59万元，其中业务费年初预算减少了669.20万元，土地评估及供应计划编制等经费项目比年初预算减少了42.84万元，自然资源权籍调查及数据建库项目减少了24.03万元，一体化保护和生态修复工作经费项目比年初预算减少了219.92万元，测绘资源更新与天地图平台建设项目支出减少了26.34万元等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1000.00万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因市局联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）比年初预算增加了1000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为37.43万元，支出决算为29.52万元，完成全年预算的78.87%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，更加严格执行“三公”经费管理制度。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年本部门未安排公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.94万元，占60.75%，与2022年度相比，减少21.91万元，下降54.99%，主要原因是下属单位莲都分局和莲都分局综合服务中心2022年更新车辆各一辆，2023年没有新增公务用车 ；公务接待费支出决算为11.59万元，占39.25%，与2022年度相比，增加3.22万元，增长38.47%，主要原因是疫情解除，正常公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年本部门未安排公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.26万元，支出决算为17.94万元，完成全年预算的84.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理，严格控制公务用车的运行、维护等支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为21.26万元，支出决算为17.94万元，完成全年预算的84.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理，严格控制公务用车的运行、维护等支出，主要用于局本级及下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费全年预算数为16.17万元，支出决算为11.59万元，完成全年预算的71.68%。国内公务接待100批次，累计776人次。主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理，严格控制公务接待费支出，其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.59万元，主要用于接待上下级单位工作业务往来联系等支出，接待100批次，累计776人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为736.63万元，支出决算为658.55万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于预算数的主要原因加强机关运行经费管理，厉行勤俭节约，降低经费支出；比2022年度下降0.64万元，下降0.10%，主要原因是加强机关运行经费管理，厉行勤俭节约，降低经费支出。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4946.57万元，其中：政府采购货物支出196.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4750.49万元。授予中小企业合同金额3031.39万元，占政府采购支出总额的61.28%。其中，授予小微企业合同金额2716.02万元，占授予中小企业合同金额的89.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.68%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，市自然资源和规划局本级及所属各部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是下属各单位的一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市自然资源和规划局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金1432.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度业务费（土地出让金业务费）、自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金72111.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“丽水市自然资产交易与管理中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出101.18万元，政府性基金预算支出213.50万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，具体如下：（1）丽水市自然资产交易与管理中心整体支出绩效评价情况。  ①年度财政收支和年末固定资产状况。   2023年度年初结转和结余0万元。2023年度收入合计314.68万元；包括财政拨款收入314.68万元（其中，一般公共预算101.18万元，政府性基金预算213.50万元,国有资本经营预算0万元），占100%；其他收入0万元，占0%。%0A2023年度支出合计314.68万元，其中基本支出101.18万元（其中，人员经费92.53万元，公用经费8.64万元），占32.15%；项目支出213.50万元，占67.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。    年末结转和结余0万元。截止2023年12月31日，固定资产原值31.99万元，其中：房屋及构筑物0万元，专业设备0万元，通用设备30.21万元，家具、用具、装具等1.78万元。固定资产累计折旧28.91万元，其中：房屋及构筑物0万元，专业设备0万元，通用设备27.27万元，家具、用具、装具等1.64万元。②部门整体支出绩效状况。一是市本级共出让土地面积1982.73亩，成交地价款63.43亿元。其中中心城区共11宗379.46亩，成交地价款38.05亿元（商住用地6宗312.85亩，成交地价款35.75亿元；商服用地5宗66.61亩，成交地价款2.3亿元）。开发区共23宗1250.16亩，成交地价款24.32亿元。丽景园共6宗353.11亩，成交地价款1.06亿元。全市九县（市、区）共出让土地面积6770.88亩，成交地价款66.88亿元。其中莲都区共22宗811.65亩，成交地价款8.90亿元。青田县共18宗812.41亩，成交地价款3.07亿元。缙云县共18宗1020.75亩，成交地价款19.50亿元。云和县共10宗335.15亩，成交地价款5.26亿元。龙泉市共26宗786.63亩，成交地价款5.99亿元。景宁县共14宗263.98亩，成交地价款3.87亿元。庆元县共12宗542.10亩，成交地价款2.89亿元。松阳县共29宗1285.76亩，成交地价款10.69亿元。遂昌县共92宗912.44亩，成交地价款6.73亿元。二是共办结房改房、划拨土地、改变土地用途、增加使用年限、超容积率、地下空间及村集体二、三产业等各类补缴土地出让金业务与出让土地转让合同审查业务476宗,合计收缴土地二级市场出让金5.88亿元。其中，涉及房改房办理出让18宗；划拨土地补办出让62宗；划拨土地改变土地用途补办出让23宗；出让土地改变土地用途补缴出让金5宗；拆迁改变土地用途补办出让13宗；村集体二、三产业补缴出让金46宗；出让土地超容积率补缴出让金2宗；出让土地增加使用年限补缴出让金3宗；临时改变用途补缴收益金4宗；地下空间补缴出让金1宗；土地使用权性质核查299宗。③存在的问题及原因。分析当前影响本单位财政资金使用绩效的问题及原因。一是年中申请调整预算，原因是本应在上年度结清的市本级土地二级市场评估费用，因新一轮评估机构采购工作有效投标人达不到要求而废标，加上《政府采购框架协议采购方式管理暂行管理办法》的框架协议操作细则未发布，导致招投标工作未能及时完成，影响了新一轮评估机构采购工作，而造成了上年度的评估费用只能放本年度中评结算，导致预算经费不够。二是资金使用集中，项目支出基本在下半年，特别是11-12月份支出数额较大，主要原因评估费用较多的项目启动时间较晚，待项目完成后一般都在9-10月份，再由我单位发起结算，根据预算下达情况才能纳入具体工作议程、进行政府采购审批。④提高财政资金绩效的措施与建议。一是加强资金预算管理。在编制预算过程中，全面收集往年预算执行数据，总结预算管理中存在的不足、制订有针对性的解决措施。科学做好资金预算，科学的对资金进行调配，有效提高资金使用效率。二是加强统筹协调。高度重视项目评价工作的组织领导，对具体工作作周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。三是加强责任落实。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。明确各工作人员责任及岗位专职人员岗位职责，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、处室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监督管理机制，认真做好绩效监督工作。。

2.部门决算中项目绩效自评结果

    市自然资源和规划局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)项目和国土空间规划编制经费(土地出让金业务费)项目绩效自评具体情况如下：

    自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为522.00万元，执行数为497.97万元，完成预算的95.40%。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级（含莲都区）范围内各项自然资源的统一调查确权及数据建库工作，并将数据成果报省自然资源厅审核入库；二是对市本级（含莲都区）自然资源统一调查确权项目进行监理；三是完成2022年度市本级国土变更调查，数据成果顺利通过省级核查、国家核查，并于2023年11月通过省级验收；四是完成2022年度国土变更调查市级核查，对9个县（市、区）国土变更调查成果进行内、外业核查，并出具市级核查报告；五是完成丽水市本级（含莲都行政区范围）农村集体土地所有权登记成果调查更新，数据成果顺利汇交至自然资源部；六是完成丽水市不动产登记集体土地所有权系统模块建设和维护，通过集体土地所有权模块，对更新后的集体土地所有权成果进行不动产登记。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    国土空间规划编制经费(土地出让金业务费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为750.00万元，执行数为749.65万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是丽水市国土空间总体规划已完成报批成果，并经市人大审议通过，已上报省政府审批；二是完成中心城区青岗区块、丽阳街与寿尔福路交叉口区块、行政中心D-7地块等3个地块控制性详细规划，中山街北段西侧区块、城北街与教工路交叉口东南侧区块已完成报批成果，并上报市政府审批；括苍路与丽阳街交叉口区块、大洋路（丽阳街-丽青路段）两侧区块等控规已组织审查，重点区块控制详细规划有序推进；三是完成国土空间规划城市体检评估、工业用地控制线划定研究等专项研究，并完成县级国土空间总体规划审查阶段性成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

    无。

   4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
    21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
    22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理事务的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
    23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    24.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
    25. 自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
    26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。
    27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
    30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质矿产资源与环境调查、地质勘查与矿产资源管理、地质转产项目财政贴息、国外风险勘查、地质勘查基金（周转金）支出、海域与海岛管理、自然资源国际合作与海洋权益维护、自然资源国际合作与海洋权益维护、自然资源卫星、极地考察、深海调查与资源开发、海港航标维护、海水淡化、无居民海岛使用金支出、海洋战略规划与预警监测、基础测绘与地理信息监管、事业运行项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。  
    31.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除自然资源事务、气象事务项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
    32.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
    33.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
    34.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。20. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
    36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

五、附件