目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年丽水开放大学部门预算安排情况说明

（一）关于丽水开放大学2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水开放大学2025年收入预算情况说明

（三）关于丽水开放大学2025年支出预算情况说明
（四）关于丽水开放大学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水开放大学2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水开放大学2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水开放大学2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水开放大学2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水开放大学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年丽水开放大学部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

丽水开放大学是一所以促进终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向社会开展开放教育的现代远程开放大学。学校的前身为浙江广播电视大学丽水分校，根据文件《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》（浙革［1979］4号）所设立，2022年6月，按照开放大学综合改革工作要求，更名为丽水开放大学。丽水开放大学的主要职责是：

 1. 面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。

 2. 开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务，推进高等教育大众化进程，帮助构建终身教育体系。

 3. 统筹利用开大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水开放大学预算包括：丽水开放大学本级预算。

二、2025年丽水开放大学部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水开放大学2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，丽水开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、城乡社区支出。丽水开放大学2025年收支总预算5572.00万元。

（二）关于丽水开放大学2025年收入预算情况说明

丽水开放大学2025年收入预算5572.00万元，比上年执行数增加1551.44万元，增长38.6%，主要是定额补助人员经费增加74.11万元，基建项目收入增加349.23万元，学历教育学费收入增加361万元，社会培训预算收入增加767.1万元。

其中：一般公共预算拨款收入1050.00万元（上年结转2.00万元），占18.8%；政府性基金收入359.00万元（上年结转0.00万元），占6.4%；专户资金1100.00万元，占19.7%；其他收入3063.00万元，占55.0%。
　　（三）关于丽水开放大学2025年支出预算情况说明
　　丽水开放大学2025年支出预算5572.00万元，比上年执行数增加1551.44万元，增长38.6%，主要是人员经费、基建项目、社会培训成本支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出5209.00万元、科学技术支出4.00万元、城乡社区支出359.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2585.00万元，占46.4%；项目支出2987.00万元，占53.6%。

（四）关于丽水开放大学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水开放大学2025年财政拨款收支总预算1409.00万元。收入包括：一般公共预算1050.00万元、政府性基金359.00万元；支出包括：教育支出1046.00万元、科学技术支出4.00万元、城乡社区支出359.00万元。

（五）关于丽水开放大学2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水开放大学2025年一般公共预算拨款1050.00万元，比上年执行数增加64.34万元，增长6.5%，主要是定额补助人员经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1046.00万元，占99.6%；科学技术支出4.00万元，占0.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）1046万元，主要用于主要用于学校教职工人员支出965万元；社区教育、教师培训等项目支出81万元。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）4万元，主要用于2024年及2025年省哲学社会科学专项资金项目支出4万元。

    （六）关于丽水开放大学2025年一般公共预算基本支出情况说明

丽水开放大学2025年一般公共预算基本支出965.00万元，其中：

人员支出965.00万元，主要包括：基本工资。

（七）关于丽水开放大学2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水开放大学2025年政府性基金预算拨款359.00万元，比上年执行数增加349.23万元，增长3574.5%，主要基建项目丽水电大6#楼学术交流中心项目和丽水电大新校园续建综合楼、大门项目竣工结算跨年度。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出359.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）359万元，主要用于电大6#楼学术交流中心建设项目、丽水电大新校园续建综合楼、大门项目、丽水电大新校园(党校原址)修整项目、丽水电大校园基础设施提升、综合楼设施设备等、校园美化项目、丽水电大3#、5#楼改造项目等项目支出。

（八）关于丽水开放大学2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水开放大学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水开放大学2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年丽水开放大学各单位政府采购预算总额19.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，丽水开放大学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    3.预算绩效情况说明。

2025年丽水开放大学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2987.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：

丽水开大预算公开表.xls