目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年市数据局部门预算安排情况说明

（一）关于市数据局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于市数据局2025年收入预算情况说明

（三）关于市数据局2025年支出预算情况说明
　　（四）关于市数据局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市数据局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市数据局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市数据局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市数据局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市数据局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年市数据局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.起草数据工作有关地方性法规、规章草案和规范性文件等，对数据工作有关政策进行协调指导、监督实施、研究建议等。

2.统筹推进数字丽水、数字政府、数字社会规划和建设。协调推进公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

3.协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。

4.统筹数据资源整合共享和开发利用。组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

5.组织协调数字政府建设，促进政务信息系统集约建设、互联互通等。负责市本级政府投资信息化项目计划审批验收绩效评价等工作。

6.协调推进全市数字化改革。负责相关信息技术和公共数据保障。

7.负责一体化智能化公共数据平台建设管理。组织协调相关基础设施建设管理工作。

8.指导、监督全市公共数据、政府系统电子政务安全管理工作，拟定相关政策并组织实施。

9.开展数据领域对外交流合作工作。

10.负责市政府门户网站和政务新媒体建设与管理，指导全市政府网站和政务新媒体建设管理。

11.做好职责范围内的人才工作、安全工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市数据局预算包括：局本级预算、局属数据发展中心(非独立核算)和局属电子政务中心（非独立核算）预算。

二、2025年市数据局部门预算安排情况说明
　　（一）关于市数据局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市数据局2025年收支总预算7727.64万元。

（二）关于市数据局2025年收入预算情况说明

市数据局2025年收入预算7727.64万元，比上年执行数减少1352.68万元，下降14.9%，主要是2025年预算中信息化项目预算的减少。

其中：一般公共预算拨款收入7727.64万元，占100.0%。
　　（三）关于市数据局2025年支出预算情况说明
　　市数据局2025年支出预算7727.64万元，比上年执行数减少1352.68万元，下降14.9%，主要是信息化项目预算支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1364.96万元、科学技术支出6148.01万元、社会保障和就业支出135.06万元、卫生健康支出79.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1378.23万元，占17.8%；日常公用支出201.40万元，占2.6%；项目支出6148.01万元，占79.6%。

（四）关于市数据局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市数据局2025年财政拨款收支总预算7727.64万元。收入包括：一般公共预算7727.64万元；支出包括：一般公共服务支出1364.96万元、科学技术支出6148.01万元、社会保障和就业支出135.06万元、卫生健康支出79.61万元。

（五）关于市数据局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市数据局2025年一般公共预算拨款7727.64万元，比上年执行数减少1352.68万元，下降14.9%，主要是信息化项目预算的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1364.96万元，占17.7%；科学技术支出6148.01万元，占79.6%；社会保障和就业支出135.06万元，占1.7%；卫生健康支出79.61万元，占1.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）1364.96万元，主要用于丽水市数据局本级及下属事业单位的基本支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6148.01万元，主要用于丽水政务云服务项目经费、花园云(城市大脑)智慧屏在线会商系统项目、公共视频图像数据汇聚及应用运维服务、天眼守望”数字化服务项目、电子政务运维服务项目、IRS运营运维监管服务项目、丽水市政务云(容灾中心)服务项目、基层智治大脑(一期)建设、丽水市企业综合服务平台建设项目（二期）、电子政务网络及数据安全服务等信息化建设及服务项目的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.33万元，主要用于丽水市数据局本级及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.17万元，主要用于丽水市数据局本级及下属事业单位缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.56万元，主要用于丽水市数据局本级及下属事业单位单位人员除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）79.61万元，主要用于丽水市数据局本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）关于市数据局2025年一般公共预算基本支出情况说明

市数据局2025年一般公共预算基本支出1579.63万元，其中：

人员支出1378.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

日常公用支出201.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于市数据局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市数据局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市数据局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市数据局2025年“三公”经费预算数为0.97万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.97万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及相关单位来局调研指导、工作联系等公务活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年丽水市数据局的机关运行经费财政拨款预算201.40万元，比上年预算减少12.71万元，下降5.9%，主要是根据党政机关过紧日子的要求，压缩公用经费。

2.政府采购情况。

2025年市数据局各单位政府采购预算总额5780.86万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5780.86万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，丽水市数据局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年市数据局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金6148.01万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务(项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2025年部门预算公开报表-市数据局.xls