丽水市机关事务服务中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年市机关事务服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于市机关事务服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于市机关事务服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于市机关事务服务中心2025年支出预算情况说明

（四）关于市机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市机关事务服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市机关事务服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市机关事务服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市机关事务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年市机关事务服务中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订全市机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全市各级政府有关机关事务工作的指导；承担对市级各部门和县级机关事务工作的监督检查行政辅助工作。

2.负责市级机关事务的管理、服务、保障工作；研究拟订后勤体制改革的政策、办法并承担组织实施具体工作，推动机关后勤改革。

3.负责全市办公用房使用管理指导工作；对市政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作；负责市级机关单位办公用房使用审核审批的具体工作；拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全市办公用房使用管理情况进行检查指导；参与市政府授权的市属单位办公用房基本建设项目；负责市行政中心办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。

4.会同有关部门拟订全市公务车辆管理办法和制度标准，负责指导全市党政机关公务用车、事业单位业务用车的使用管理工作。负责市级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理以及车辆编制、配备、更新、调配和处置等审批的具体工作。

5.负责市行政中心规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、消防人防、收发通讯、供电供水供气等后勤服务保障工作。负责市级交流干部的服务保障工作。

6.负责做好市行政中心等管理区域的日常综合安全管理。

7.负责市委、市政府党政机关国内公务接待服务工作；负责市委、市政府领导外出考察的后勤保障工作。

8.负责市级大型重要会议、重大活动的有关接待服务和车辆调度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市机关事务服务中心预算包括：丽水市机关事务服务中心本级预算、丽水市市级机关后勤服务中心预算、丽水市市级机关公务用车服务中心预算。

二、2025年市机关事务服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于市机关事务服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市机关事务服务中心2025年收支总预算5635.27万元。

（二）关于市机关事务服务中心2025年收入预算情况说明

市机关事务服务中心2025年收入预算5635.27万元，比上年执行数减少736.7万元，下降11.56%，主要是因人员退休离职和政府过紧日子等要求，人员经费和公用经费压减400.49万元，项目经费压减336.31万元。

其中：一般公共预算拨款收入5635.27万元，占100.0%。

（三）关于市机关事务服务中心2025年支出预算情况说明

市机关事务服务中心2025年支出预算5635.27万元，比上年执行数减少736.7万元，下降11.56%，主要是因人员退休离职和政府过紧日子等要求，人员经费和公用经费压减400.49万元，项目经费压减336.31万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5298.92万元、社会保障和就业支出185.96万元、卫生健康支出150.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2837.60万元，占50.4%；日常公用支出877.68万元，占15.5%；项目支出1920.00万元，占34.1%。

（四）关于市机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市机关事务服务中心2025年财政拨款收支总预算5635.27万元。收入包括：一般公共预算5635.27万元；支出包括：一般公共服务支出5298.92万元、社会保障和就业支出185.96万元、卫生健康支出150.40万元。

（五）关于市机关事务服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市机关事务服务中心2025年一般公共预算拨款5635.27万元，比上年执行数减少736.7万元，下降11.56%，主要是因人员退休离职和政府过紧日子等要求，人员经费和公用经费压减400.49万元，项目经费压减336.31万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5298.92万元，占94.0%；社会保障和就业支出185.96万元，占3.3%；卫生健康支出150.40万元，占2.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1410.09万元，主要用于机关事务服务中心本级单位人员工资、奖金等及公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1800万元，主要用于机关事务服务中心本级机关事务后勤保障支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2088.83万元，主要用于公车中心和后勤中心人员工资、奖金等及公用经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.36万元，主要用于单位人员缴纳养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.18万元，主要用于单位人员缴纳职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.42万元，主要用于单位人员缴纳工伤保险、失业保险等支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.47万元，主要用于机关事务服务中心本级单位人员缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.93万元，主要用于公车中心和后勤中心单位人员缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

（六）关于市机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出3715.27万元，其中：

人员支出2837.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

日常公用支出877.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、无形资产购置。

（七）关于市机关事务服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市机关事务服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市机关事务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市机关事务服务中心2025年“三公”经费预算数为110.13万元，比上年预算数减少14万元，下降11.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.07万元，与上年持平。主要用于接待上级及兄弟市、县（区）机关事务部门来我单位调研及学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算107.06万元，比上年预算数减少14万元，下降11.56%。其中，公务用车购置支出106.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车，比上年预算数减少14万元，下降11.67%，主要原因是公车中心根据财政要求把过紧日子要求体现在行动上、工作成效上，减少了车辆购置数量和金额；公务用车运行维护费支出1.06万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年市机关事务服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算182.02万元，比上年预算减少19.41万元，下降9.64%，主要是根据政府过紧日子，压减机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年市机关事务服务中心各单位政府采购预算总额1121.93万元，其中：政府采购货物预算31.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1090.58万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆129辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车108辆、老干部服务用车20辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆4辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年市机关事务服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1920.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

部门预算公开（汇总）.xls