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丽水市移民办公室2017年度部门决算
发布日期: 2018-08-24 18:03:12 浏览次数:

    

  一、丽水市移民办公室概况 

  (一)主要职能 

  丽水市移民办公室是市政府综合管理、组织实施移民工作的职能部门。为正处级依照公务员管理事业单位。内设综合处、扶持开发处(动迁安置处)、资金管理处、信访维稳指导处(政策法规处)四个处室。 

  1、贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。 

  2、研究制定移民动迁安置工作有关政策。 

  3、负责组织编制审核移民安置规划,指导、监督规划的实施,做好移民动迁安置工作。 

  4、负责组织编制库区开发规划,组织、指导、监督规划的实施。 

  5、负责指导县(市、区)编制和管理移民开发项目,并检查监督其执行,做好移民后期扶持工作。 

  6、负责指导、协助县(市、区)处理好移民遗留问题,改善移民的生产生活条件。 

  7、负责移民经费的管理,监督资金的拨付和使用。 

  8、负责协调解决移民工作的重大问题。 

  9、负责移民政策的宣传、教育和培训。 

  10、负责指导全市移民系统的精神文件建设和党风廉政建设。 

  11、负责承办市政府交办的其它工作。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水市移民办公室单位部门决算包括:本级决算。 

  二、丽水市移民办公室2017部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市移民办公室2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

       丽水市移民办公室单位2017年度收、支总计845.01万元,与2016年相比,收、支总计增加1.89万元,增长0.2%。主要原因是:政府性基金增加。 

  (二)收入决算情况说明 

   本年收入合计715.41万元,占总收入84.66%,包括财政拨款收入715.41万元(其中,一般公共预算425.41万元,政府性基金预算290万元),占84.66%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0% 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计594.7万元,其中基本支出418.86万元,占 70.43%;项目支出175.84万元,占29.57%; 经营支出0万元,占0% 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出176.51万元、医疗卫生与计划生育支出31.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出386.87万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出368.39万元,日常公用支出50.47万元,项目支出175.84万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出469.79万元,政府性基金预算支出124.91万元,其他各类支出0万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       丽水市移民办公室2017年度财政拨款收、支总计845.01万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1.89万元,增长0.2%。主要原因是:政府性基金增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  丽水市移民办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出469.79万元,占本年支出合计的79%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.21万元,下降11.86%。主要原因是:人员减少,津贴补贴、养老保险缴费等减少。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  丽水市移民办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.29万元,支出决算为469.79万元,完成年初预算的112.31%,主要原因是年中人员经费支出调整追加其中:  

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为9.90万元,2017年决算为9.9万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为28.39万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是年中新增项目。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为11.38万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是年中新增项目。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.28万元,2017年决算为0.28万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.85万元,2017年决算为0.85万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2017年年初预算为30.42万元,2017年决算为0.80万元,完成年初预算的2.79%。决算数小于预算数是因为核算科目发生变化,基本养老保险、职业年金保险等单独核算。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为31.32万元,2016年决算为31.32万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

  农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2017年年初预算为295.69万元,2017年决算为335.94万元,完成年初预算的113.61%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费40.25万元。 

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为50.96万元,2017年决算为50.93万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费有结余。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  丽水市移民办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出418.86万元,其中: 

  人员经费368.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、遗属生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等; 

      公用经费50.47万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2017年年初预算为250万元,2017年决算为123.66万元,完成年初预算的49.46%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费有结余。 

  社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。2017年年初预算为40万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费有结余。 

  社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2017年年初预算为1.25万元,2017年决算为1.25万元,完成年初预算的100% 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.42万元,完成预算的94.22%,其中:因公出国(境)费用支出决算为5.5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.92万元,完成预算的87.15%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步控制接待标准,压缩经费支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.31万元,下降56.65%,其中: 

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.5万元,比上年决算数增长333%。主要用于机关单位人员参加省移民办组织的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是1人参加省移民办组织的欧洲公务考察。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。 

  2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.92万元,比上年决算数下降20.65%。主要用于接待基层移民干部、省和外市相关人员联系工作等支出。减少的主要原因是进一步控制接待标准,压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68批次,累计510人次。 

  3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)**%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于机关工作人员出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是车改。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度丽水市移民办公室移民工作管理项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50.96万元,实际支出50.93万元。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况: 

  绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。 

  “移民工作管理”项目预算安排50.96万元,实际支出50.93万元。经评价(自评),该项目依据国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17号)、国家发改委等14部委《关于促进库区和移民安置区经济社会发展的通知》(发改农经〔20102978号)、《浙江省人民政府办公厅关于加快推进水库移民创业致富的意见》(浙政办发〔2012161号)和《丽水市人民政府办公室关于加快推进水库移民创业致富的意见》(丽政办发〔201362号)等文件要求,项目资金主要用于做好全市大中型水库和小型水库移民动迁安置、后期扶持、信访维稳、资金安全等工作。项目完成绩效情况为:该项目按照年初的计划,在年度内有序实施。全年支出了基层调研等移民工作出差费用13.40万元,召开移民办主任会议和各类业务会议研究移民工作支出5.92万元,开展移民工作业务培训支出4.47万元,制作移民示范村全景图9.35万元,选聘人员等劳务支出4.17万元,出国学习考察5.5万元,办公费用支出2.1万元,物业管理支出1.02万元,其他支出5万元。以上赴基层调研、召开专题会议研究、开展业务培训、制作移民示范村全景图和相关办公费用的支出等等工作的开展,保证了全市移民工作的顺利推进,资金支出取得了预期的效果,维护了全市15万水库移民的总体稳定。 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无此类项目。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2017年度丽水市移民办公室的机关运行经费一般公共预算支出50.47万元,比上年度减少12.36万元,下降19.67%,主要原因是人员减少。 

   2.政府采购支出情况 

   2017年度市移民办本级政府采购支出总额21.15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20171231日,移民办本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   


附件

2017年度部门决算公开表(移民办).xls

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