目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年丽水市民政局部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市民政局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市民政局2022年收入预算情况说明
（三）关于丽水市民政局2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市民政局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市民政局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市民政局部门预算表
（一）2022年市级部门收支预算总表
（二）2022年市级部门收入预算总表
（三）2022年市级部门支出预算总表
（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级部门一般公共预算支出表
（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级部门项目支出预算表
（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、丽水市民政局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。
2.负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。
4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。
5.负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。
6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
7.拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。
8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
9.拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。
10.负责市级福利彩票公益金的管理工作。
11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。
12.指导水库移民安置和后期扶持工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。
15.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，民政部门预算包括：局本级预算、局属丽水市救助管理站、丽水市养老服务指导中心、丽水市福利彩票发行中心、丽水市民政行政执法支队、丽水市万地爱心儿童福利院、丽水市处州福利中心和丽水市殡仪馆预算。
二、2022年民政局部门预算安排情况说明
（一）关于民政局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。民政局2022年收支总预算7296.33万元。
（二）关于民政局2022年收入预算情况说明
民政局2022年收入预算7296.33万元，比上年执行数增加2047.24万元，增长39%，主要原因是社会保障和就业支出增加、用于社会福利的彩票公益金支出增加。
其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3877.97万元，占53.2%；政府性基金收入1678.2万元，占23%；事业单位经营收入80万元，占1.1%；其他收入660.16万元，占9.1%。
（三）关于民政局2022年支出预算情况说明
民政局2022年支出预算7296.33万元。比上年执行数增加2047.24万元，增长39%，主要原因是社会保障和就业支出增加、用于社会福利的彩票公益金支出增加。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出59万元、社会保障和就业支出3800.74万元、卫生健康支出95.23万元、其他支出3338.36万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1422.69万元，占19.5%；日常公用支出285.87万元，占3.9%；项目支出5507.76万元，占75.5%；事业单位经营支出80万元，占1.1%。
（四）关于民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
民政局2022年财政拨款收支总预算6556.17万元。收入包括：一般公共预算3877.97万元、政府性基金2676.2万元；支出包括：科学技术支出59万元、社会保障和就业支出3270.74万元、卫生健康支出98.23万元、其他支出2678.2万元。
（五）关于民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
民政局2022年一般公共预算当年拨款3877.97万元，比上年执行数增加814.58万元，主要原因社会保障和就业支出增加了残疾人两项补贴和社会福利事业单位支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出59万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出3720.74万元，占95.9%；卫生健康（类）支出98.23万元，占2.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）为59万元，主要用于丽水市民政局“绿谷金牌社工督导”工作室建设、 社工人才骨干培训、社会工作领军人才进修、社会工作者职业水平考前培训等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-行政运行（项）为686.06万元，主要用于丽水市民政局的基本支出。
（3）社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）为351.87万元，主要用于丽水市民政局开展婚姻、收养登记、老区开发建设促进、门路牌安装、信息化建设及其他业务工作方面的支出，市残疾人福利保障指导中心的基本支出和开展福利企业管理工作方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）为70.92万元，主要用于丽水市民政局机关离退休人员支出。
（5）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）为11.52万元，主要用于丽水市民政局下属事业单位退休人员支出。
（6）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为71.09万元，主要用于丽水市民政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）为35.54万元，主要用于丽水市民政局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-儿童福利（项）为422.57万元，主要用于丽水市万地爱心儿童福利院开展孤残儿童和弃婴养育管理工作和南明山街道散居孤儿补助方面的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-老年福利（项）为3.3万元，主要用于南明山街道养老服务补贴等方面的支出。
（10）社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-殡葬（项）为393.72万元，主要用于丽水市民政行政执法支队开展殡葬管理和市殡仪馆开展管理等方面的支出。
（11）社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-社会福利事业单位（项）为233万元，主要用于处州福利中心房租支出。
（12）社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）- 残疾人生活和护理补贴（项）为178万元，主要用于南明山街道重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴支出。
（13）社会保障和就业支出（类）-最低生活保障（款）-农村最低生活保障金支出（项）为363万元，主要用于南明山街道农村低保对象生活补助方面的支出。
（14）社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助支出（项）为35万元，主要用于南明山街道生活困难居民的临时救助支出。
（15）社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-流浪乞讨人员救助支出（项）为390.25万元，主要用于丽水市救助管理站的基本支出，对流浪乞讨人员救助、流浪无主精神病人救助、流浪未成年人保护的支出，以及开展救助管理方面的支出。
（16）社会保障和就业支出（类）-特困人员救助供养（款）-农村特困人员救助供养支出（项）为23万元，主要用于南明山街道农村特困人员集中供养。
（17） 社会保障和就业支出（类）-其他生活救助（款）-其他农村生活救助（项）为43.1万元，主要用于南明山街道精减退职、支宁返丽人员等方面的支出。
（18）社会保障和就业支出（类）- 其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）为408.79万元，主要用于丽水市民政局机关按照国家规定标准为职工缴纳社会保险基金和合众养护院开工奖励的支出。
（19）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）为55.03万元，主要用于丽水市民政局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（20）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）为43.2万元，主要用于丽水市救助管理站、市残疾人福利保障指导中心、市万地爱心儿童福利院按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（六）关于民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明
民政局2022年一般公共预算基本支出1708.57万元，其中：人员经费1422.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费285.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于民政局2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
民政局2022年政府性基金预算当年拨款2678.2万元，比2021年执行数增加795.36万元，增长42.24%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
全部为其他（类）支出2678.2万元。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）-彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）-福利彩票销售机构的业务费支出（项）为896万元，主要用于福利彩票发行中心履行业务管理、工作站购房、 县级工作站经费等方面支出。
（2）其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）- 用于社会福利的彩票公益金支出（项）为1782.2万元，主要用于市级养老服务业发展促进、南明山街道社会低保金发放、社会组织公益项目资助、救助站颐宁养护院改造尾款及市殡仪馆系统更新等方面的支出。
（八）关于民政局2022年国有资本经营预算支出情况说明
民政局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
民政局2022年“三公”经费预算数为14.76万元，比上年执行数增加1.37万元，增长 10.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7.25万元，比上年执行数增长12.2%。主要用于丽水市民政局各项公务活动接待等支出。增加的主要原因是切实保障各项工作开展。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.51万元，比上年执行数增长了8.5%。增加的主要原因是护送接领返乡的救助人员有所增加，救助巡查力度加大。
其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出7.51万元，主要用于保障丽水市民政局开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年丽水市民政局本级1家行政单位以及丽水市民政行政执法支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算201.83万元，比上年预算增加1.21万元，增长 0.6%，主要是切实保障各项工作开展。
2.政府采购情况
2022年民政局各单位政府采购预算总额688.79万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算388.79万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，民政局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年拨款4847.6万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14．社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
16．社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17．社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
19．社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
20．社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
21．社会保障和就业支出（类）-最低生活保障（款）-农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
22．社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助支出（项）：指对城乡生活困难居民的临时救助支出。
23．社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
24．社会保障和就业支出（类）-特困人员救助供养（款）-农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
25．社会保障和就业支出（类）-其他农村生活救助（款）-其他农村生活救助（项）：指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
26．卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27．卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员待遇的医疗经费。
28．其他支出（类）-彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）-福利彩票发行机构的业务费支出（项）：指福利彩票发行机构上缴财政的业务费用。
29．其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件：
2-2.2022年单位预算公开表（丽水市民政局本级）.xls
3-2.2022年单位预算公开表（丽水市养老服务指导中心）.xls
7-2.2022年单位预算公开表（丽水市民政行政执法支队）.xls
8-1.丽水市万地爱心儿童福利院2022年单位预算.docx